長湖鄉(xiāng)2018年財政預(yù)算編制說明
一、2018年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則
2018年我鄉(xiāng)財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，認(rèn)真培植財源，增強財政增收后勁；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真落實新預(yù)算法要求，實行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財，全面建設(shè)法治財政；推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用績效；推進(jìn)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財政保障。
2018年我鄉(xiāng)財政預(yù)算編制工作的基本原則是：一是厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化建設(shè)，努力降低行政成本，增收節(jié)支，做到收支平衡。二是實行全口徑預(yù)算管理，規(guī)范非稅收入管理，深入推進(jìn)政府非稅收入的收支分離改革，完善預(yù)算分配機制，全面提高預(yù)算到位率。三是突出保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排各項支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
二、2018年財政預(yù)算編制人員基本情況
機關(guān)現(xiàn)有人員數(shù)59人，其中在職有編人員48人，退休人員11人。衛(wèi)計辦現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心現(xiàn)有人員編制數(shù)9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。水務(wù)站現(xiàn)有人員編制數(shù)4人，其中在職有編人員3人，退休人員1人。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制數(shù)30人，其中在職有編人員10人，退休人員20人。
三、2018年財政預(yù)算編制方法
1、人員工資：按在編在崗人員2017年12月31日調(diào)整后的工資標(biāo)準(zhǔn)計算。
2、津補貼：對公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位的在職人員按2017年12月31日調(diào)整后的津補貼，退休人員按調(diào)整后的津補貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實安排。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼：按人社部門審批后的標(biāo)準(zhǔn)計算。
4、社會保障繳費：養(yǎng)老保險金按（基本工資+津補貼）的20%計算；職業(yè)年金按（基本工資+津補貼）的8%計算；醫(yī)保金按（基本工資+津補貼）的7.5％計算；工傷保險按（基本工資+津補貼）的1％計算。
5、住房公積金：財政按（基本工資+津補貼）的12％安排。
6、項目支出預(yù)算：項目支出包括專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息支出、債務(wù)還本支出、基本建設(shè)支出、其他資本性支出、其他支出等。
四、2018年財政收支預(yù)算概況及說明
（一） 財政收入預(yù)算編制說明
預(yù)算財政總收入為1789.14萬元。具體安排如下：
1、地方公共財政預(yù)算收入530萬元（包括稅收收入預(yù)算220萬元，非稅收入預(yù)算310萬元）
2、上級財政補助收入1259.14萬元（其中基數(shù)補貼56.61萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，工資財力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費244.33萬元，其他收入42萬元）。
（二）財政支出預(yù)算編制說明
預(yù)算財政總支出為1789.14萬元。具體安排如下：
（一）一般公共服務(wù)支出535.54萬元。
1、政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)70萬元（包括辦公費20萬元，水電費5萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費2萬元，招待費8萬元，食堂30萬元）。
2、人大事務(wù)6萬元（用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費等）。
3、政協(xié)事務(wù)2萬元（用于政協(xié)會議費及調(diào)研經(jīng)費等）。
4、財政事務(wù)356.54萬元（用于機關(guān)在職及退休人員工資、津補貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼發(fā)放等）。
5、組織事務(wù)20萬元（用于黨建工作、組織事務(wù)）。
6、宣傳事務(wù)6萬元（用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù)）。
7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬元（用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等）。
8、稅收事務(wù)20萬元（用于招商引資等事務(wù)）。
9、群眾團體事務(wù)15萬元（用于工會活動經(jīng)費）。
10、統(tǒng)計事務(wù)10萬元（用于村級財務(wù)管理、統(tǒng)計、土地確權(quán)等）。
11、其他一般公共服務(wù)支出15萬元。
（二）國防支出3萬元（用于征兵工作經(jīng)費及民兵整組費用）。
（三）公共安全支出82萬元。
1、派出所10萬元（治安管理）。
2、法庭2萬元（經(jīng)費補助）。
3、綜治維穩(wěn)支出58萬元（用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專項經(jīng)費等）。
4、禁毒、戒毒12萬元（包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬元）。
（四）教育支出8萬元（長湖中學(xué)經(jīng)費補助）。
（五）文化體育與傳媒支出39.4萬元（社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費35.4萬元、其他經(jīng)費4萬元）。
（六）社會保障和就業(yè)支出340.7萬元。
1、財政對社會保險基金的補助131.19萬元（養(yǎng)老保險71.88萬元，醫(yī)療保險26.96萬元，工傷保險金3.6萬元，職業(yè)年金28.75萬元）。
2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬元（機關(guān)退休人員津補貼20.37萬元，事業(yè)單位退休津補貼49.14萬元）。
3、其他社會保障和就業(yè)支出140萬元（包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助等）。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出84萬元。
1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2萬元（衛(wèi)生院經(jīng)費補助）。
2、計劃生育事務(wù)82萬元（計生事業(yè)經(jīng)費42萬元、社會撫養(yǎng)費征收返還40萬元)。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬元（用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等）。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元（用于“空心房”整治及禁違拆違治違等）。
3、建設(shè)市場管理與監(jiān)督3萬元（市場管理所經(jīng)費補助）。
4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元（規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車運行等）。
（九）農(nóng)林水支出538.8萬元。
1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬元（農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費59萬元、畜牧防疫費5萬元、村級防疫員經(jīng)費3.1萬元、其他經(jīng)費7萬元)。
2、林業(yè)支出8萬元（林業(yè)站經(jīng)費補助含森林防火）。
3、水利支出31.7萬元（水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費17.7萬元、其他經(jīng)費2萬元、河長制經(jīng)費12萬元）。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)180萬元（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目建設(shè)）。
5、農(nóng)村綜合改革支出245萬元（村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費）。
（十）國土海洋氣象等支出3萬元（國土所補助經(jīng)費）。
（十一）住房保障支出31.7萬元（住房公積金）。
（十二）預(yù)備費10萬元（預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金）。
（十三）其他支出10萬元。
（十四）債務(wù)還本支出70萬元。