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一、項目基本概況

項目負(fù)責(zé)人

李光新

聯(lián)系電話

15873077569

項目地址

岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

郵編

414100

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月

計劃安排資金

（萬元）

454.8

實際到位資金

（萬元）

454.8

實際支出

（萬元）

454.8

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

454.8

縣財政

454.8

縣財政

454.8

縣財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

文藝路垃圾站設(shè)備（更換）

35.2

202205

采購不銹鋼板車20輛

5.94

20210524#

不銹鋼分類果皮箱

25.45

20210527#

荷花步行街公廁升級改造

8

20210608#

果皮桶內(nèi)膽

5.8

20210620#

清理樹葉吹風(fēng)機

1.58

大圓嶺公廁升級改造

8

20210623#

5立方垃圾轉(zhuǎn)運箱

40.78

20210625#

3立方垃圾轉(zhuǎn)運箱

23.41

20210625#

收集車10輛

26.9

20210824#

三輪側(cè)掛車4臺

12.4

板車

18.75

20210837#

240升移動桶

31.24

120升垃圾桶

4.8

餐廚垃圾桶

4.8

8噸垃圾轉(zhuǎn)運車

104.5

20210937#

垃圾站公廁滅蚊除臭機

23.9

20211012#

富源步行街垃圾站設(shè)備（更換）

35.2

20211110#

垃圾站、公廁滅蚊除臭藥劑

27.3

20211131#

3立方鉤臂車

10.8

20211233#

支出合計

454.8

三、項目績效評價情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

2021年計劃添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備，滿足城區(qū)生產(chǎn)生活需要，美化人居生活環(huán)境。

實際完成2021年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備采購，達到預(yù)期目標(biāo)

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備采購?fù)瓿陕?/p>

16項

100%

垃圾站設(shè)備改造更換

4項

100%

質(zhì)量指標(biāo)

達到質(zhì)量驗收要求

合格

100%

時效指標(biāo)

設(shè)備采購?fù)瓿蓵r效

一年

100%

成本指標(biāo)

設(shè)備采購經(jīng)費

454.8

454.8

社會效益

指標(biāo)

市容市貌改觀

良好

生態(tài)效益

指標(biāo)

空氣質(zhì)量有所改善

良好

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

≧95%

98%

績效評價綜合得分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

彭澤民

副局長

岳陽縣財政局

許節(jié)來

股長

岳陽縣財政局績效股

付 燕

辦事員

岳陽縣財政局績效股

胡 勇

辦事員

岳陽縣財政局行政政法股

五、評價報告綜述（文字部分）

為有序推進我縣全面實施預(yù)算績效管理，強化財政支出績效理念和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)岳縣財發(fā)[2022]136號《關(guān)于開展2021年財政重點績效評價工作的通知》文件要求，財政局績效評價小組對環(huán)衛(wèi)所2021年度添置的環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)項目進行了財政績效再評價。

一、項目基本情況

縣環(huán)衛(wèi)中心主要負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)和生活垃圾收轉(zhuǎn)運工作,具體負(fù)責(zé)縣城區(qū)260萬平方米的清掃保潔服務(wù):公廁維修維護和保潔;生活垃圾的收轉(zhuǎn)運;主次干道的人工清洗和機械化灑水作業(yè);餐飲門店、機關(guān)食堂和學(xué)校的餐廚垃圾收集和轉(zhuǎn)運;縣生活垃圾處理場的無害化填埋監(jiān)管等工作。

二、項目資金使用及管理情況

2021年度縣財政撥入環(huán)衛(wèi)所添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備項目經(jīng)費454.8萬元，資金主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的正常更換89.65萬元、8噸垃圾轉(zhuǎn)運車輛購置104.5萬元、收集車26.9萬元、垃圾中轉(zhuǎn)站維修維護和設(shè)備更換70.4萬元等，支出合計共454.84萬元。

三、項目組織實施情況

成立了由環(huán)衛(wèi)所所長任組長的添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了具體采購方案，明確了工作職責(zé)。同時，環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實情況，按照項目審批流程，由專人負(fù)責(zé)該項目的具體實施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵循專款專用原則，對照采購計劃，分部實施，做到既節(jié)約資金又保障采購項目的質(zhì)量。

四、項目主要績效情況分析

（一）項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況。

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置需滿足按期完成采購和分配任務(wù)

（二）項目主要經(jīng)濟和社會效益

環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及時補充到日常作業(yè)中，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，減少了安全隱患，滿足了居民的出行方便，保障了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

（三）績效評價結(jié)果等級為“優(yōu)秀”

五、項目評價工作過程

（一）選用評價指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù)

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置屬于購買項目類，選用購買項目完成率作為評價指標(biāo)，評價本年度計劃完成情況。

（二）現(xiàn)場勘驗、檢查、核實情況

環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置通過政府采購簽訂的采購合同為執(zhí)行依據(jù)，按照合同要求驗收。

六、項目績效目標(biāo)實現(xiàn)的自我評價

（一）評價基本指標(biāo)分析

選用購買項目完成率作為分析指標(biāo)。

（二）評價績效指標(biāo)分析

購買項目完成率為購買項目完成個數(shù)除以購買項目計劃完成個數(shù)，本年度計劃購買項目為22項，實際購買項目為20項，2021年12月底前完成率為91％。