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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊志軍

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7628577

人員編制

136

實(shí)有人數(shù)

136

職能職責(zé)概述

縣水利局主管全縣水行政工作，擔(dān)負(fù)著防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、農(nóng)村供水等職能工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；

任務(wù)2：增加引水蓄水、對中小河流進(jìn)行治理，改善供水條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全。

任務(wù)3：發(fā)揮水利工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、做到了防汛與抗旱并舉，全面提高了水旱災(zāi)害防御能力，確保了全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；

2、對小型水庫進(jìn)行了除險(xiǎn)加固，對中小河流進(jìn)行了治理，新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施，并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造，增加了引水蓄水、改善了供水條件，改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水利工作職能，加強(qiáng)了水政水資源管理，認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

1、局機(jī)關(guān)

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

2、二級機(jī)構(gòu)

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

1、局機(jī)關(guān)

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

2、二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

6.66

6.66

1、局機(jī)關(guān)

6.66

6.66

二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

361.35

361.35

1、局機(jī)關(guān)

361.35

361.35

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)任務(wù)1：確保防洪渡汛，提高抗旱能力、  保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；

任務(wù)2：小型水庫進(jìn)行了除險(xiǎn)加固,增加引水蓄水,對中小河流進(jìn)行治理，改善供水條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)居民飲水安全。

任務(wù)3：發(fā)揮水務(wù)工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

1、防汛與抗旱并舉，全面提高了水旱災(zāi)害防御能力，確保了全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

2、對小型水庫進(jìn)行了除險(xiǎn)加固，對中小河流進(jìn)行了治理，新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施，并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造，增加了引水蓄水、改善了供水條件，改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水務(wù)工作職能，加強(qiáng)了水政水資源管理，認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

水利工程汛期

達(dá)到渡汛安全

100%

水利工程建設(shè)

達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

100%

數(shù)量指標(biāo)

防汛抗旱覆蓋

全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

完成年度水利

工程建設(shè)項(xiàng)目

100%

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作按計(jì)劃日程開展

100%

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出24279.23萬元

24279.23萬元

社會(huì)效益

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

充分發(fā)揮水務(wù)職能，確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

效益明顯

效益明顯

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

效益明顯

效益明顯

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村飲水、用水條件，保障農(nóng)村飲水安全。

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾比較滿意

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姜宏毅

局長

岳陽縣水利局

劉  毅

副局長

岳陽縣水利局

楊志軍

財(cái)務(wù)股股長

岳陽縣水利局

晏志軍

財(cái)務(wù)股副股長

岳陽縣水利局

評價(jià)組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)136人，其中財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)72人，在職136人

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度6.66萬元-上年度6.66萬元=0萬元,變動(dòng)率0

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排22486.07萬元，重點(diǎn)支出安排22486.07萬元,安排率100%

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年度部門預(yù)算沒有調(diào)整。預(yù)算調(diào)整率為0%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

三月底專項(xiàng)資金下達(dá)率50%；6月底專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

本年度資金無結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算數(shù)11萬元，實(shí)際支出6.66萬元,控制率<100%

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《票據(jù)管理制度》等制度，相關(guān)制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度，撥付程序規(guī)范，手續(xù)完整，符合部門預(yù)算批復(fù)用途；資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范的時(shí)限、內(nèi)容公開預(yù)決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)信息，內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購預(yù)算項(xiàng)目數(shù)1 個(gè)，實(shí)際政府采購項(xiàng)目數(shù)1個(gè)，執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)消費(fèi)刷卡支出0元，授權(quán)支付總額0元,刷卡率100％(備注：公務(wù)消費(fèi)支出均轉(zhuǎn)賬支付)

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

制度體系健全完整，執(zhí)行有效

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)都在利用中，利用率100%

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2018年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會(huì)綜合績效評估方案》考核折算

5

5

無

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

無

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

無

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

無

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

無

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

無

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

社會(huì)效益

5

充分發(fā)揮水利職能，確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力是，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

生態(tài)效益

5

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村飲水、用水條件，保障農(nóng)村飲水、用水安全

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

通過問卷調(diào)查，社會(huì)公眾對本單位的工作滿意度達(dá)98%以上

總 分

100

98