第一部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局概況
一、部門職責
1、負責建立健全本縣環(huán)境保護制度。擬訂環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理；協(xié)調重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調本縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務完成情況；實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、對全縣環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環(huán)境保護固定資產投資項目并對其進行監(jiān)督；參與指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展；參與應對氣候變化工作。
5、對全縣重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)規(guī)劃、計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
6、負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理細則并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調全縣生物多樣性保護。
8、負責全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據國家和省、市有關政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
9、負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全縣環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網和地方環(huán)境信息網；建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。
11、開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護事務。
12、組織、指導和協(xié)調全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
二、機構設置
我局內設股室12個：辦公室、規(guī)財股、人事股、總量股、生態(tài)股、環(huán)評股、信息中心、法制股、水、土、氣股、工會；二級機構2個：環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站。本單位所屬2個二級機構，沒有獨立預決算，因此2019年度部門決算為環(huán)保局本級決算。
第二部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局2019年度部門決算表(具體見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年總收入決算1963萬元，比上年（2448萬元）減少了485萬，減少了19.8％�？傊С�7489萬元，比上年增加了5041萬，增加了206％。其中：收入共1963萬元，財政撥款收入1955萬元，其他收入8萬元。收入減少主要是2019年減少了臨時性審批項目，其他收入減少了50萬元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費）。支出共7489萬，支出增長的主要因素是上年結轉的上級專項支出增加，本年專項支出5492萬元（農村環(huán)境整縣推進項目、鐵山飲用水源保護項目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項目等，縣本級專項149萬元），上年專項支出744萬元。
二、收入決算情況說明
2019年收入決算1963萬元，其中：財政撥款收入1955萬元，其他收入8萬元，財政撥款收入占全年收入的99.5％，其他收入占全年收入的0.5％。收入比上年（2448萬元）減少了19.8％，主要是2019年減少了縣級財政臨時性審批項目，其他收入減少了50萬元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費）。按功能項目分，其中：節(jié)能環(huán)保--行政運行1423萬元，機關服務30萬元、環(huán)境保護宣傳25萬元，其他環(huán)境保護管理事務支出229萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出45萬元、水體143萬元、其他自然生態(tài)保護支出30萬元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息30萬元，其他支出8萬元。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算7489萬元。其中：基本支出1997萬元，項目支出5492萬元，基本支出占全年支出的26.6％，項目支出占全年支出73.4％。按功能項目分，其中：節(jié)能環(huán)保--行政運行1942萬元，機關服務32萬元、環(huán)境保護宣傳40萬元，其他環(huán)境保護管理事務支出4637萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出48萬元、水體352萬元、其他自然生態(tài)保護支出30萬元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息353萬元。其他支出55萬，支出增長的主要因素是上年結轉的上級專項支出增加，本年專項支出5492萬元（農村環(huán)境整縣推進項目、鐵山飲用水源保護項目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項目等，縣本級專項149萬元），上年專項支出744萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1955萬元，占全年收入99.5％，比上年（2390萬元）減少了18.2％，均為一般公共預算財政撥款收入。2019年度財政撥款支出7434萬元，占全年支出99.3％，比上年（2390）增加了211％，均為一般公共預算財政撥款支出。
收入減少主要是2019年減少了縣級財政臨時性審批項目，其他收入減少了50萬元（其他收入為5家單位的物業(yè)管理費）、支出增長的主要因素是上年結轉的上級專項支出增加，本年專項支出5492萬元（農村環(huán)境整縣推進項目、鐵山飲用水源保護項目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項目等，縣本級專項149萬元），上年專項支出744萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預算撥款支出7434萬元，比上年增加了211％。用于基本支出1942萬元，比上年（1704）增加了14％，項目支出5492萬元，比上年（686）增加了700％。
按功能分類如下：節(jié)能環(huán)保--行政運行1942萬元，機關事務32萬元、環(huán)境保護宣傳40萬元，其他環(huán)境保護管理事務支出4637萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出48萬元、水體352萬元、其他自然生態(tài)保護支出30萬元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息353萬元。
支出增長的主要因素是上年結轉的上級專項支出增加，本年專項支出5492萬元（農村環(huán)境整縣推進項目、鐵山飲用水源保護項目、新開鎮(zhèn)遺留重金屬治理項目等），上年專項支出744萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算撥款基本支出1942萬元，比上年（1704萬元）增加了14％。按經濟分類，其中：工資福利支出1057.5萬元，對個人和家庭的補助115.2萬元，商品和服務支出738.1萬元，其他資本支出31.2萬元。
一般公共預算財政撥款基本支出增長的主要因素是增加了基本工資和獎勵性績效工資及商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
1、2019年“三公”經費決算數為20.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元）；2019年“三公經費”預算數22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務接待費15萬元，公務用車7萬元。2019年三公經費決算數總額比預算數節(jié)約1.2萬元，其中公務接待費節(jié)約0.2萬元，公務用車節(jié)約1萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
2、2019年“三公”經費決算數為20.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元）；2018年“三公經費”決算數22.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務接待費15.2萬元，公務用車7萬元。2019年三公經費決算數總額比上年決算數減少1.4萬元，其中公務接待費減少0.4萬元，公務用車減少1萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費決算數為20.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），公務用車保留1輛。因公出國（境）團數0次，因公出國（境）費0萬元。2019年公務接待231批次1850人次。
“三公”經費增減變化情況及增減原因說明：2019年三公經費20.8萬元，比上年度減少1.4萬元，減少6％，主要是厲行節(jié)約。其中公務接待費14.8萬元，比上年度減少0.4萬元，減少3％，主要是厲行節(jié)約；公務用車運行維護費6萬元，比上年度減少1萬元，減少14％，主要是厲行節(jié)約；本年因公出國（境）團數和人數均為0，故因公出國（境）費用為0。
八、政府性基金決算情況
2019年本單位無政府性基金收支
九、預算績效情況說明
一、單位整體支出績效情況：2019年單位整體支出7489萬元，基本支出1997萬元，項目支出5492萬元。具體績效如下：
（一）著力改善縣城環(huán)境空氣質量。制訂出臺了《岳陽縣污染防治攻堅戰(zhàn)2019年工作方案》和《2019年度污染防治攻堅戰(zhàn)暨夏季攻勢工作任務分解方案》，按要求開展了全縣鍋爐、水泥行業(yè)大氣污染排放提標改造工作、工業(yè)企業(yè)、建筑工地揚塵防治等四大專項行動，完成了興鎂源科技股份有限公司、岳陽縣金瑛礦業(yè)有限公司、湖南普愛生物飼料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企業(yè)的天燃氣鍋爐改造工作;對華銘混凝土有限公司、大坳采石場、小沅采石場、岳陽市公路局公路物資供應站等4家企業(yè)的工業(yè)揚塵污染進行了集中整治。
（二）著力開展水污染防治。開展洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治。按照《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》（岳縣辦發(fā)﹝2018﹞1號）要求，完成了全縣畜禽養(yǎng)殖規(guī)模戶和專業(yè)戶養(yǎng)殖糞污處理設施設備配套情況摸底工作，與238家畜禽養(yǎng)殖場簽訂了停養(yǎng)協(xié)議；督促121家養(yǎng)殖戶開展糞污處理和利用設施設備配套建設的整改工作；重新修訂了《岳陽縣養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃》，設立禁止投餌投肥責任牌271塊，解除水產養(yǎng)殖承包合同221處，調整變更承包經營合同50處；完成20.4公里污水管網建設， 5.3公里污水管網雨污分流改造；砍伐910畝歐美黑楊；修復東洞庭湖生態(tài)保護區(qū)岸線1公里，完成洲灘整治8處，退耕還濕1100畝，完成東洞庭湖生態(tài)保護區(qū)生態(tài)修復3070畝。
（三）著力推進土壤污染防治。一是加強固體廢物管理。二是加強重點企業(yè)監(jiān)管。三是加強重點區(qū)域監(jiān)測。
（四）著力強化環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。制訂出臺了《開展督促企業(yè)落實生態(tài)環(huán)境保護主體責任年活動實施方案》（岳縣環(huán)發(fā)〔2019〕6號），在全縣開展督促企業(yè)落實生態(tài)環(huán)境保護主體責任年活動，分行業(yè)開展了磚瓦制造行業(yè)、涉廢水排放工業(yè)企業(yè)、食品加工制造行業(yè)、涉危涉重行業(yè)、化工行業(yè)、礦石開采加工行業(yè)、畜禽養(yǎng)殖行業(yè)等七大專項行動，按照省、市部要求相繼開展了工業(yè)污染源全面達標排放、長江經濟帶專項整治行動、“環(huán)湖利劍”“雙隨機”“假日行動”“暴雨行動”和“零點行動”等環(huán)境執(zhí)法專項行動，通過各類專項整治行動，全縣工業(yè)企業(yè)守法意識進一步加強，環(huán)保執(zhí)法能力進一步提升。
二、重點績效評價情況：項目支出5492萬元，縣本級項目經費149萬元均為工作經費。上級專項支出5343萬元，重點介紹新開鎮(zhèn)重金屬遺留治理項目。
（一）專項資金申報情況
1.專項資金年度實施方案編制及審批情況
2016年11月，我縣委托岳陽市天美科技發(fā)展有限公司編制了《岳陽縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場地調查報告》。2016年12月，我縣委托湖南省國際工程咨詢中心有限公司編制了《岳陽縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場地修復實施方案》。2017年7月14日，湖南省環(huán)境保護廳發(fā)文批準了該實施方案，湖南省財政廳、湖南省環(huán)境保護廳下達土壤污染防治中央專項資金1800萬元（湘財建指[2016]370號）。
2.專項資金、項目監(jiān)管制度制定及落實情況
為確保專項資金安排合理、使用科學、監(jiān)管到位，岳陽縣環(huán)境保護局印發(fā)了《集體會審制度》和《環(huán)保項目實施管理制度》，項目資金管理嚴格按照《湖南省環(huán)境保護專項資金管理辦法》、《岳陽縣專項資金管理制度》執(zhí)行。
在項目建設過程中，嚴格按照基本建設程序和制定的各項制度，嚴格按照合同、工程監(jiān)理大綱和相關法律法規(guī)，對工程的投資、質量、進度實施全過程、全方位管理。嚴格規(guī)范資金的使用，按計劃、按程序、按進度及時足額撥付資金；嚴格按上級項目批復執(zhí)行，不移項、不改項、不虛報、不作假；嚴格按程序操作，手續(xù)不齊不撥，程序不到位不付，數實不符不報，確保項目資金安全高效運行。
（二）項目整體實施情況
截至2019年12月31日，本項目到位資金1800萬元，到位率為100%。支出經費總額1213.28萬元，預算執(zhí)行率為67.4%。岳陽縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場地修復項目已竣工驗收。
（三）土壤污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況
岳陽縣新開釩礦區(qū)重金屬污染場地修復項目實施后能安全處置新開鎮(zhèn)茅栗鋪石煤礦遺留場地的重金屬廢渣量為6.5萬方、重金屬污染底泥1.5萬方，重金屬污染土壤7.7萬方，進行無害化回填處理，重金屬污染廢水約40萬方處理后達標排放。降低了環(huán)境風險，安全處置重金屬鋅、鎘、釩，消除區(qū)域內重金屬污染土壤的安全隱患。對當地環(huán)境改善起著重要作用，環(huán)境效益明顯。
十、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費執(zhí)行情況說明：本部門2019年度機關運行經費支出769.3 萬元，比2018 年（620.1）增加149.2 萬元，增長24%。增加主要原因是：飲用水源、農村面源委托監(jiān)測費用增加；應急預案等編制費用增加；污染普查第三方調查費用增加。
（二）、政府采購支出情況說明：本部門2019 年度政府采購支出總額72.7萬元，其中：政府采購貨物支出9.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出62.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.1萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.1 萬元，占政府采購支出金額的45.5%。
（三）、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況：本單位年末有車輛1輛，為監(jiān)測服務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備1套。國有資產總額為2371.15萬元，其中房屋1681萬元，其余為通用設備、監(jiān)測儀器、專用設備等。本年新增固定資產44.16萬元，都為通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計769.3萬元，其中:辦公費29萬元、印刷費9萬元、咨詢費67萬元、手續(xù)費111萬、水費3.5萬元、電費14萬元、郵電費7.1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費31萬元、差旅費55萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費8萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2萬元、公務接待費14.8萬元、專用材料費5萬、被裝購置費0萬元、勞務費3.7萬元、委托業(yè)務費113萬元、工會經費36萬、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用3萬元、其他商品和服務支出220、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置23.4萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名稱解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
