| 主要指標變動情況表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | |||||
| 指 標 | 行次 | 本-度 | 上-度 | 比上-增減 | 增減％ | 原因 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、-度收支情況（單位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本-收入 | 2 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 其中：一般公共預算財政撥款 | 3 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 政府性基金預算財政撥款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本-支出 | 8 | 13,627,577.35 | 12,093,749.00 | 1,533,828.35 | 12.68 | |
| 其中：基本支出 | 9 | 10,713,417.00 | 9,647,149.00 | 1,066,268.00 | 11.05 | |
| （1）人員經費 | 10 | 5,082,211.60 | 5,546,147.00 | -463,935.40 | -8.37 | |
| （2）常公用經費 | 11 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | 公用經費增加 |
| 項目支出 | 12 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
| （1）基本建設類項目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）行政事業(yè)類項目 | 14 | 2,914,160.35 | 2,446,600.00 | 467,560.35 | 19.11 | |
| 經營支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.-末結轉和結余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：一般公共預算財政撥款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金預算財政撥款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、-末資產負債情況（單位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.資產總計 | 20 | 15,643,599.97 | 20,755,855.68 | -5,112,255.71 | -24.63 | 公車改革 |
| 其中：固定資產價值 | 21 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 2.負債總計 | 22 | 6,222,632.91 | 8,311,107.62 | -2,088,474.71 | -25.13 | 應付款減少 |
| 其中：*事業(yè)單位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.凈資產總計 | 24 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 其中：*結轉和結余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *非流動資產基金 | 26 | 9,420,967.06 | 12,444,748.06 | -3,023,781.00 | -24.30 | 公車改革 |
| 事業(yè)單位事業(yè)基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事業(yè)單位專用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、-末機構人員情況（單位：個、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.獨立編制機構數 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政機構 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)機構 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.獨立核算機構數 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政機構 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)機構 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.-末編制人數 | 36 | 102 | 102 | 0 | 0.00 | |
| 行政人員 | 37 | 57 | 57 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)人員 | 39 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
| 其中：參照公務員法管理人員 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.-末實有人數 | 41 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 在職人員 | 42 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政人員 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事業(yè)人員 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | |
| 其中：參照公務員法管理人員 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 離休人員 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人員 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.-末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數 | 49 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 在職人員 | 50 | 83 | 83 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政工勤人員 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 離休人員 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人員 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.-末學生人數 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、補充資料（單位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定資產情況 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 5,594,726.86 | 5,594,726.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋面積（平方米） | 58 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽車原值 | 59 | 3,206,869.00 | 3,884,626.00 | -677,757.00 | -17.45 | 公車改革 |
| 汽車數量（輛） | 60 | 12 | 20 | -8 | -40.00 | 公車改革 |
| 2.“三公”經費支出 | 61 | 1,177,157.06 | 1,110,017.94 | 67,139.12 | 6.05 | |
| 其中：因公出國（境）費 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公務用車購置及運行維護費 | 63 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
| 其中：公務用車購置費 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公務用車運行維護費 | 65 | 990,149.06 | 870,865.94 | 119,283.12 | 13.70 | |
| 公務接待費 | 66 | 187,008.00 | 239,152.00 | -52,144.00 | -21.80 | |
| 3.機關運行經費 | 67 | 5,631,205.40 | 4,101,002.00 | 1,530,203.40 | 37.31 | |
| 4.會議費 | 68 | 165,129.00 | 645,126.00 | -479,997.00 | -74.40 | 會議費減少 |
| 5.培訓費 | 69 | 6,150.00 | 26,326.00 | -20,176.00 | -76.64 | 培訓費減少 |
| 注：1．本表反映部門和單位本-收支余、資產負債、機構人員等主要指標與上-數對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。 | ||||||
| 2．事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。 | ||||||
| 3．其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。 | ||||||
| 4．事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。 | ||||||
| 5．結轉和結余包括單位財政撥款結轉和結余及其他資金結轉和結余；非流動資產基金包括執(zhí)行《行政單位會計制度》的單位資產基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產基金。 | ||||||
| 6．本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。 | ||||||
| 部門決算相關信息統計表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣人民政府辦公室 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||
| 項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 5,631,205.40 |
| （一）支出合計 | 2 | 1,177,157.06 | 1,177,157.06 | （一）行政單位 | 23 | 5,631,205.40 |
| 1．因公出國（境）費 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
| 2．公務用車購置及運行維護費 | 4 | 990,149.06 | 990,149.06 | 25 | ||
| （1）公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
| （2）公務用車運行維護費 | 6 | 990,149.06 | 990,149.06 | （一）車輛數合計（輛） | 27 | 12 |
| 3．公務接待費 | 7 | 187,008.00 | 187,008.00 | 1．部級領導干部用車 | 28 | 0 |
| （1）國內接待費 | 8 | 187,008.00 | 187,008.00 | 2．一般公務用車 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
| （2）國（境）外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特種專業(yè)技術用車 | 31 | 0 |
| （二）相關統計數 | 11 | — | — | 5．其他用車 | 32 | 12 |
| 1．因公出國（境）團組數（個） | 12 | — | 0 | （二）單價50萬元以上通用設備（臺，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出國（境）人次數（人） | 13 | — | 0 | （三）單價100萬元以上專用設備（臺，套） | 34 | 0 |
| 3．公務用車購置數（輛） | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4．公務用車保有量（輛） | 15 | — | 12 | 36 | ||
| 5．國內公務接待批次（個） | 16 | — | 418 | 37 | ||
| 其中：外事接待批次（個） | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6．國內公務接待人次（人） | 18 | — | 3,595 | 39 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7．國（境）外公務接待批次（個） | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8．國（境）外公務接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注：1．本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。 | ||||||
| 2．“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數填列-初預算數，支出統計數應與財決08表保持一致。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3．“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的常公用經費支出，相關數據應與財決07表保持一致。 | ||||||
| 4．“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況，相關數據應與財決附01表保持一致。 | ||||||
| 部門決算量化評價表 | |||||||||
| 單位名稱：岳陽縣人民政府辦公室 | |||||||||
| 評價指標 | 計算值 | 得分 | 指標說明 | 評分標準 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |||||||
| 名稱 | 權重 | 名稱 | 權重 | 名稱 | 權重 | ||||
| 預算編制及執(zhí)行情況 | 80 | 預算編制的準確完整性 | 30 | 財政撥款收入預決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財政撥款收入：（決算數－-初預算數）/-初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 非財政撥款收入預決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非財政撥款收入：（決算數－-初預算數）/-初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| -初結轉和結余預決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | -初結轉和結余：（決算數－-初預算數）/-初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）≤100時，扣1分，差異率（絕對值）﹥100時，每增加10%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 基本支出預決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（決算數－-初預算數）/-初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 預算執(zhí)行的有效性 | 40 | 基本支出人員經費預決算差異率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 基本支出人員經費：（決算數－調整預算數）/調整預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 基本支出公用經費預決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出公用經費：（決算數－調整預算數）/調整預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財政撥款結轉和結余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 財政撥款結轉和結余：（本--末數/支出調整預算數總計）*100% | 結轉和結余率=0，得滿分；結轉和結余率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財政撥款結轉和結余上下-變動率 | 5 | 0.00 | 4.5 | 財政撥款結轉和結余：（本--末數－上--末數）/上--末數*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 財政收回存量資金占上-財政撥款結轉和結余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 財政收回存量資金：（財政收回存量資金數/上-財政撥款結轉和結余數）*100% | 比重＝0，得滿分；比重（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| “三公”經費支出預決算差異率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”經費：（決算數－-初預算數/-初預算數）*100% | 差異率≤0，得滿分；差異率（絕對值）﹥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項目支出中開支在職人員及離退休經費比重 | 10 | 19.60 | 0.0 | 財政撥款項目支出：（工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出）/項目支出合計*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加1%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 財務狀況 | 15 | 資產狀況 | 7 | 資產類往來款變動率 | 7 | -8.31 | 7.0 | 應收賬款+預付賬款+其他應收款：（本--末數－上--末數）/上--末數*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 負債狀況 | 8 | 負債類往來款變動率 | 6 | -25.13 | 6.0 | 應付賬款+預收賬款+其他應付款+長期應付款：（本--末數－上--末數）/上--末數*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||
| 事業(yè)單位借款變動率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+長期借款：（本--末數－上--末數）/上--末數*100% | 變動率≤0，得滿分；變動率﹥0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 在職人員控制 | 3 | 在職人員控制率 | 3 | 81.37 | 3.0 | 在職人員數：（在職人員數/編制數）*100% | 控制率≤100，得滿分；控制率每超1%扣減0.5分，減至0分為止。 |
| 其他人員控制 | 1 | 其他人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人員數：（本-數－上-數）/上-數*100% | 增減率≤0，得滿分；增減率﹥0,扣減1分。 | ||
| 財政撥款（補助）人員控制 | 1 | 一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共預算撥款（補助）開支在職人員數：（本-數－上-數）/上-數*100% | 增減率≤0，得滿分；增減率﹥0,扣減1分。 | ||
| 合計 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 89.5 | — | — |
| 注：1.財務狀況不含企業(yè)化管理事業(yè)單位和民間非營利組織。 | |||||||||
| 2.各項評分標準中，對于分子不為0且分母為0的情況，按0分計算；分子、分母同為0的情況，按滿分計算。 | |||||||||