| 岳陽縣2016-度交警大隊預(yù)算收支總表 |
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 |
1386.2 |
一、基本支出 |
1134.2 |
| 經(jīng)費撥款 |
576.2 |
﹙一﹚工資福利支出 |
488.2 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
810 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
646 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
252 |
| 四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 收入合計 |
1386.2 |
支出合計 |
1386.2 |
| 岳陽縣2016-度交警大隊支出預(yù)算明細表 |
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單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
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| 合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財政預(yù)算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
1386.2 |
1386.2 |
1386.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
139 |
139 |
139 |
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2040212道路交通管理 |
| 津貼補貼 |
181 |
181 |
181 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 社會保障繳費 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他工資福利支出 |
283 |
283 |
283 |
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2040212道路交通管理 |
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費 |
61 |
61 |
61 |
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2040212道路交通管理 |
| 印刷費 |
15 |
15 |
15 |
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2040212道路交通管理 |
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| 水費 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 電費 |
23 |
23 |
23 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 郵電費 |
12 |
12 |
12 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 物業(yè)管理費 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公務(wù)用車運行維護費 |
79.5 |
79.5 |
79.5 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他交通費 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 差旅費 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 維修費 |
32 |
32 |
32 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 會議費 |
20 |
20 |
20 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 勞務(wù)費 |
5 |
5 |
5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 培訓(xùn)費 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 公務(wù)接待費 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 工會經(jīng)費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 福利費 |
|
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2040212道路交通管理 |
|
| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
53.8 |
53.8 |
53.8 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
| 退休費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 離退休津補貼 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 醫(yī)療費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 助學(xué)金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 住房公積金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 遺屬費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 獎勵金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 老干費 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
3 |
3 |
3 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 項目支出 |
252 |
252 |
252 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 對附屬單位補助支出 |
|
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2040212道路交通管理 |
|
| 上繳上級支出 |
|
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2040212道路交通管理 |
|
| 結(jié)余 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他支出 |
174 |
174 |
174 |
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|
2040212道路交通管理 |
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| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
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| 岳陽縣2016-度交警大隊“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 |
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單位：萬元 |
| 項 目 |
2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 |
102 |
| 1、因公出國（境）費用 |
|
| 2、公務(wù)接待費 |
22.5 |
| 3、公務(wù)用車費 |
79.5 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
79.5 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
|
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
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| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
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| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
|
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
15 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
260 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
1066 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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岳陽縣公安局交通警察大隊2016-度部門預(yù)算公開說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣公安局交通警察大隊是岳陽縣公安局的下屬機構(gòu)，負責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門，屬國家行政機關(guān)。交警大隊的財務(wù)獨立核算，現(xiàn)單位人員共計138人，在職人數(shù)為73人，聘用人數(shù)65人，共有股室、中隊16個。一般公務(wù)用車15臺。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算情況分析
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度，我大隊預(yù)算收入總計1386.2萬元，即財政撥款收入1386.2萬元。預(yù)算整體支出1386.2萬元。其中，基本支出1134.2萬元，項目支出252萬元。工資福利支出488.2萬元,占總支出的35%；一般商品和服務(wù)支出為646萬元，占總支出的47%；項目支出252萬元，占總支出的18%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出1386.2萬元，其中：基本支出1134.2萬元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費；項目支出252萬元，是大隊為處理與交通方面相關(guān)事項而發(fā)生的支出。主要用于維護全縣道路交通安全穩(wěn)定，打擊違反交通規(guī)則的實戰(zhàn)工作和交警常行政運行經(jīng)費開支。
3、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計102萬元，其中：因公出國(境)費支出預(yù)算金額0萬元，大隊無出國（境）費用產(chǎn)生；公務(wù)接待費支出22.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出79.5萬元。
4、-度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1134.2萬元。其中，人員經(jīng)費488.2萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費43.5萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。
5、-度政府采購支出預(yù)算情況
2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計81.3萬元，主要是貨物類支出，用于辦公設(shè)備、耗材采購、機關(guān)后勤維護支出采購等，嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
（三）下一步措施及建議
2016-，我大隊在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出；強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為順利開展各項工作提供資金保障。