一、單位基本情況
張谷英管理處成立于2006年3月，屬純公益類正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬縣人民政府，歸口宣傳系統(tǒng)。主要負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作；負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織；負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商；負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
2024年9月，我處在編在崗人員13人，退休人員1人。
二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
根據(jù)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展2024年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳縣財(cái)〔2024〕2號(hào)）文件要求，我單位成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)績(jī)效監(jiān)控工作的開(kāi)展，明確各成員的職責(zé)分工，確�？�(jī)效監(jiān)控工作有序推進(jìn)。
三、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
年度預(yù)算安排如下：公用支出，是用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用支出。項(xiàng)目支出，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析；
2024年度部門整體預(yù)算211.55萬(wàn)元，追加預(yù)算0萬(wàn)元，1-9月實(shí)際執(zhí)行數(shù)133.81萬(wàn)元，1-9月執(zhí)行率63%，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析；
公用經(jīng)費(fèi)：確保單位正常、平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)各項(xiàng)工作任 務(wù)順利完成，為單位提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：確保景區(qū)消防設(shè)施運(yùn)行，保障古建筑群及居民安全。
從我單位目前執(zhí)行情況來(lái)看，我處預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項(xiàng)目類支出進(jìn)度緩慢，支付存在滯后情況，由于消防維保公司更換，前期在進(jìn)行招標(biāo)，年底前支付完成。
五、下一步改進(jìn)工作的舉措
我處將對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)偏差認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正調(diào)整，穩(wěn)步完成全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
圍繞績(jī)效目標(biāo)，適時(shí)跟蹤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況，將監(jiān)控結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制的參考依據(jù)。
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