岳陽縣張谷英管理處
2014-決算收支情況說明
一、基本情況
岳陽縣張谷英管理處，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
機構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣張谷英管理處內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股。現(xiàn)有干部職工9人，其中在職9人。
二、收入情況
岳陽縣張谷英管理處2014-決算總收入53.37萬元。其中：經(jīng)費撥款53.37萬元。
三、支出情況
岳陽縣張谷英管理處2014-預(yù)算總支出53.37萬元。其中基本支出43.37萬元，項目支出10萬元。
1、基本支出：43.37萬元
（1）全-工資福利支出26.66萬元，其中基本工資9.06萬元、津補貼17.6萬元。
（2）一般商品和服務(wù)支出15.8萬元。
（3）對個人和家庭的補助住房公積金0.91萬元。
2、項目支出：10萬元
文物保護專項資金10萬元。
附件2
2014-岳陽縣張谷英管理處決算收支表
單位：元
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2014-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2014-決算數(shù) |
功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 |
53.37 |
一、基本支出 |
43.37 |
|
| 經(jīng)費撥款 |
53.37 |
﹙一﹚工資福利支出 |
26.66 |
|
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
15.8 |
|
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
0.91 |
|
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
10 |
|
| 四、中央財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)余 |
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| 收入合計 |
53.37 |
支出合計 |
53.37 |
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| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |
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附件3
2014-岳陽縣張谷英管理處“三公”經(jīng)費決算情況表
單位：萬元
| 項 目 |
本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計 |
16 |
| 1、因公出國（境）費用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費 |
6 |
| 3、公務(wù)用車費 |
10 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
10 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。