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一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制-度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算，匯總?cè)�縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的-度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進財政體制改革。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調(diào)整方案并組織實施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣社會保障預決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

我局共設辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財監(jiān)局、財政國庫集中支付局5二級機構(gòu)。我局行政編制19名，事業(yè)編制108名，工勤編制2名。我局-末實有人數(shù)165人，其中，在職129人，離退休36人。固定資產(chǎn)-末總值1190萬元，其中辦公用房4307.156平方米，一般公務用車4臺，價值60萬元。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費預算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

（一）部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2016-度，我局收入總計1229萬元，即財政撥款收入1200萬元，其中，工資福利支出827萬元,占總支出的67%；商品和服務支出121萬元，占總支出的9.8%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）97.5萬元，占總支出的7.9%；項目支出183.5萬元，占總支出14.9%。

2、-度“三公”經(jīng)費預算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計47萬元，系我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元，公務接待費支出32萬元，比預算減少27.6萬元，降低46%，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出15萬元，比預算減少5萬元，降低25%，我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。

4、-度機關運行經(jīng)費預算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出1045.5萬元。其中，人員經(jīng)費827萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費121萬元，用于機關常維護工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出預算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計50萬元，其中貨物類30萬元，工程類10萬元，服務類10萬元，主要用于辦公設備、耗材采購，金審工程網(wǎng)絡及軟件服務采購，投資審計專業(yè)軟件及配套設施采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等，嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內(nèi)實施。

（二）部門預算分析

2016-部門預算中，說明的問題：

關于項目支出偏大的情況說明

在2016-賬務處理過程中，因我局資金使用未嚴格按指標分類，根據(jù)2016-預算報表的填報要求予以調(diào)整，故造成2016-項目支出偏大。

（三）下一步措施及建議

2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。