岳陽縣機關事務管理中心2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.根據黨和國家有關機關行政后勤管理的規(guī)定和要求，結合縣直機關的實際，研究制定機關事務管理工作的規(guī)章制度，并組織實施。
2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領導和縣直有關部門的事務管理與后勤保障服務工作。
3.負責縣領導工作用車和機動車輛的調配、管理工作，負責縣直機關通勤用車的安排調配管理工作。
4.負責對縣直機關主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關單位組織建設，并負責分配。
（二）機構設置
1.辦公室 負責機關文電、會務、機要、后勤等日常事務工作。
2.財務股 負責機關事業(yè)單位公務用車、辦公設備設施購置項目、公務接待及本中心公用經費等各類專項經費管理，負責經費審核發(fā)放及本中心財務管理、工資等相關工作。
3.公務用車股 負責公務用車的劃轉調配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務用車使用情況。
4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關的重要公務接待，配合相關職能部門適時對公務接待工作進行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負責縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設施設備的購置、清查登記、產權界定、調配、維修等事務性工作。
6.公共機構節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調全縣公共機構節(jié)能工作，會同有關部門制定推動全縣公共機構的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展教育培訓、能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核等工作。
7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務，組織基層工會的日常工作。
8.縣公務用車管理服務中心 負責公務用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調度；負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1299.32萬元，其中，一般公共預算撥款1299.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加3.18萬元，主要是因為2025年公用經費調整。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1299.32萬元，其中，一般公共服務1261.97萬元，社會保障和就業(yè)科目16.49萬元，衛(wèi)生健康支出9.22萬元，住房保障支出11.64萬元。支出較去年增加3.18萬元，其中基本支出增加3.18萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年公用經費調整增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1299.32萬元，其中，一般公共服務支出1261.97萬元，占97.13%；社會保障和就業(yè)科目16.49萬元，占1.27%，衛(wèi)生健康支出9.22萬元，占0.71%，住房保障支出11.64萬元，占0.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為184.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為1115萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：接待業(yè)務工作經費支出85萬元，主要用于公務接待等方面；運行維護經費430萬元，主要用于公務用車運行與維護等方面；納入非稅收入支出600萬元，主要用于租車方面。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款28.55萬元，比上一年增加9.17萬元，增加47.32%。主要原因是2025年公用經費人均預算增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)340萬元，其中，公務接待費86萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費254萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費254萬元。比上一年減少55.72萬元，降低14.08%，主要原因是之前公務用車運行費里面包含了公車司機人員經費為運行成本，現(xiàn)已將它剔除出來。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0.6萬元，擬召開12次會議，人數(shù)15人，內容為日常工作安排及學習貫徹黨的二十大精神；培訓費預算0.6萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)63人，內容為公車司機安全教育培訓會；2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額18萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.64萬元，服務類10.36萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1299.32萬元，其中，基本支出184.32萬元，項目支出1115萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
