2022年岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級(jí)，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽(yáng)縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級(jí)機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽(yáng)市編辦相關(guān)文件精神，定編161名，其中機(jī)關(guān)27名、公路所125名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工152人。中心機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)職能股室（辦公室、財(cái)務(wù)股、機(jī)安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、政工股）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：
2022年本部門收入預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1608.83萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：
2022年本部門支出預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)151.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.97萬(wàn)元，住房保障107.25萬(wàn)元。上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1608.83萬(wàn)元，其中，交通運(yùn)輸支出1273.67萬(wàn)元，占79.17%；社會(huì)保障和就業(yè)151.94萬(wàn)元，占9.44%；衛(wèi)生健康支出75.97萬(wàn)元，占4.72%；住房保障107.25萬(wàn)元，占6.67%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1608.83萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1526.75萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出82.08萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：
本年度本部門無(wú)項(xiàng)目安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.08萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。上年無(wú)數(shù)據(jù)作比較，主要原因岳陽(yáng)縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心是2021年度新增加的預(yù)算單位。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 3.5萬(wàn)元，擬召開 10 次會(huì)議，人數(shù) 120 人，內(nèi)容為公路工作會(huì)、安全生產(chǎn)會(huì)、養(yǎng)護(hù)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4.6 萬(wàn)元，擬開展 12次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)、技術(shù)員培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)等 ；無(wú)計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 29.33 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 29.33 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 15輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 9 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 6 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1608.83萬(wàn)元，其中，基本支出1608.83萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
