岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設計方案技術審查；負責縣城綠化設施改動、樹木移植、砍伐等技術審查。
3.指導、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設養(yǎng)護項目的實施，協(xié)調(diào)
施工建設，督促施工進度，監(jiān)測施工質(zhì)量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護等技術指導工作；指導縣城義務植樹、縣城機關單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心屬岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心現(xiàn)有干部職工24人，其中在職人員23人，退休1人。養(yǎng)護中心內(nèi)設4個內(nèi)設機構：辦公室、財務室、綠化建設養(yǎng)護股、工程技術室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算170.81萬元，其中，一般公共預算撥款131.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉39.74萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少70.84萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算170.81萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬元，占83.6%，行政運行科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占7.2%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.64萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.73萬元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬元；住房保障支出8.73萬元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬元。。支出較去年減少70.84萬元，其中基本支出減少70.84萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算170.81萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬元，占83.6%，行政運行科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占7.2%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.64萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.73萬元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬元；住房保障支出8.73萬元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為170.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.22萬元，比上一年增加2.34萬元，增加19.7%。主要是因為新增其他交通費用納入機關運行經(jīng)費核算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額38萬元，其中工程類0萬元，貨物類33萬元，服務類5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為170.81萬元，其中，基本支出170.81萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
