2022年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)接合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關(guān)規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作；指導縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉(zhuǎn)變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關(guān)，推進經(jīng)營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉(zhuǎn)變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工72人，其中在職人員72人，退休87人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內(nèi)設機構(gòu)：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、部門預算單位構(gòu)成
本報告部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算單位為岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算1742.42萬元，其中，一般公共預算撥款1742.42萬元（經(jīng)費撥款1042.42萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款700萬元）。收入較去年增加11.56萬元，主要原因是人員工資異動。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1742.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)69.57萬元，衛(wèi)生健康支出34.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元，住房保障49.10萬元。支出較去年增加11.56萬元，其中基本支出增加11.56萬元，主要是人員工資異動，增加部分人員相關(guān)經(jīng)費。項目支出與上年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1742.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)69.57萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出34.78萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元，占91.19%；住房保障49.10萬元，占2.82%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)733.42萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出694萬元、一般商品和服務支出39.42萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算1009萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：餐廚廢棄物無害化處理費項目50萬元，主要用于餐廚廢棄物清理運輸處理工作經(jīng)費；高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目60萬元，主要用于對高新園區(qū)進行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經(jīng)費；環(huán)衛(wèi)專項623萬元，主要用于城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運無害化處理等工作經(jīng)費;市容環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費276萬元，主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款39.42萬元，比上年減少1.08 萬元，降低2.7%。主要原因是工作人員減少1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：本單位本年度無三公經(jīng)費預算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會議費2萬元，擬召開3次會議，人數(shù)500人每次，年度表彰大會、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會、撤桶移位工作動員會議；培訓費0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度本單位政府采購預算總額741.2萬元，其中：工程類采購預算200萬元，貨物類采購預算500萬元，服務類采購預算41.2 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛70輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車70輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積680平米，賬面價值75.82萬元 。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1742.42萬元，其中，基本支出733.42萬元，項目支出1009萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
