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          岳陽縣城管局2019年度整體支出績效評價自評報告
          來源:城管局財務(wù)股   2020-08-13
          瀏覽量:1 | | | |

          部門(單位)名稱     岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

          預(yù)算編碼      211001

          評價方式:部門(單位)績效自評

          填報人:劉莉

          聯(lián)系電話:13874018708

          報告日期: 2020  年 07  月 22日

          岳陽縣財政局(制)


          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          許美陽

          聯(lián)絡(luò)電話

          13874053366

          人員編制

          184人

          實有人數(shù)

          289人

          職能職責(zé)概述

          城市管理和綜合執(zhí)法工作,對城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化建設(shè)維護管理、市政公用設(shè)施運行管理、城市管理綜合執(zhí)法、控建拆違,城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化。

          年度主要工作內(nèi)容

          任務(wù)1:加強機關(guān)黨建、文明創(chuàng)建目標(biāo)績效考評,黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等工作;

          任務(wù)2:加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理;

          任務(wù)3:積極規(guī)范城市管理執(zhí)法行為,實施城市管理行政執(zhí)法;

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          1.我局自2019年3月29日掛牌成立,機構(gòu)體制改革按計劃有序推進,順利完成了基本職能的劃轉(zhuǎn)、人員的轉(zhuǎn)隸、機構(gòu)的設(shè)置工作;

          2. 確立了辦公場地的選址,并啟動了公辦樓及院內(nèi)改造工程;

          3. 對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理,配合創(chuàng)建文明城市工作;

          4. 對夜宵、油煙排放進行整治;

          5. 2019年榮獲岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生工作先進單位、全市城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾砉ぷ飨冗M單位、岳陽縣全國文明城市創(chuàng)建綜合先進單位、國家衛(wèi)生縣城復(fù)審禁違拆違治違工作先進單位稱號。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          收入合計

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          601.03

          0

          588.03

          0

          0

          13

          1、局機關(guān)

          601.03

          0

          588.03

          0

          0

          13

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          支出合計

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          人員支出

          公用支出

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          428.46

          260.02

          8.32

          251.7

          168.44

          172.57

          1、局機關(guān)

          428.46

          260.02

          8.32

          251.7

          168.44

          172.57

          機構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務(wù)接待費

          公務(wù)用車運維費

          公務(wù)用車購置費

          因公出國費

          會議費

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          0.91

          0

          0

          0

          0

          0.91

          1、局機關(guān)

          0.91

          0

          0

          0

          0

          0.91

          機構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          13.01

          13.01

          0

          0

          1、局機關(guān)

          13.01

          13.01

          0

          0

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

          預(yù)期目標(biāo)

          實際完成

          目標(biāo)1:人員經(jīng)費足額發(fā)放到位;

          目標(biāo)2:經(jīng)費安排合理支出;

          目標(biāo)3:項目支出專項列支;

          目標(biāo)4:集中整治馬路市場、出店經(jīng)營、亂搭棚亭、油煙擾民等;

          目標(biāo)5:開展創(chuàng)建文明縣城復(fù)審工作。

          2019年我局資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌,保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn);在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

          整體支出

          績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效內(nèi)容

          績效

          目標(biāo)值

          完成情況

          產(chǎn)出目標(biāo)

          (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

          質(zhì)量指標(biāo)

          三公經(jīng)費控制率

          100%

          100%

          固定資產(chǎn)利用率

          100%

          100%

          政府采購執(zhí)行率

          100%

          100%

          數(shù)量指標(biāo)

          “三公經(jīng)費”變動率

          ≤0

          ≤0

          財政支出績效目標(biāo)

          4847.01萬元

          4847.01萬元

          財政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          100%

          時效指標(biāo)

          項目資金如期使用

          100%

          100%

          成本指標(biāo)

          項目成本按計劃控制

          100%

          100%

          效益目標(biāo)

          (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          維護社會和諧穩(wěn)定

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          創(chuàng)造干凈、綠色家園

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          經(jīng)濟效益

          規(guī)范城市管理

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          提升城市形象

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          生態(tài)效益

          減少油煙排放攤點

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          禁止城區(qū)煙花炮竹燃放

          達標(biāo)

          達標(biāo)

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度

          服務(wù)對象滿意度指標(biāo)在95%以上

          95%

          98%

          績效自評綜合得分

          97分

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務(wù)/職稱

          單  位

          簽  字

          楊文濤

          副局長

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

          賀慧

          辦公室主任

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

          許美陽

          計財股長

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

          劉莉

          會計

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

          評價組組長(簽字):

          年    月    日

          部門(單位)意見:

          部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

          年    月    日

          填報人(簽名):劉莉                          聯(lián)系電話:13874018708

          五、評價報告綜述(文字部分)

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)基本情況

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)立局辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉晒?0個股室。局下設(shè)7個二級機構(gòu),其中市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心、規(guī)劃監(jiān)察大隊為副科級事業(yè)單位,城市管理執(zhí)法大隊、城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、市政設(shè)施運行維護中心、城市公園廣場維護中心為正股級事業(yè)單位,同時配屬一個公安局城管執(zhí)法大隊(屬公安局和我局雙重管理),在職人員288人(其中在編人員184人,無編人員104人),退休人員101人。

          (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

          1.負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門、鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核考評工作。

          2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理和綜合整治工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)戶外招牌、建筑物立面和建筑物色彩批后的監(jiān)督管理招牌指示牌設(shè)置及沿街門店商業(yè)文化活動占道的審批和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)未依法取得規(guī)劃許可的建(構(gòu))筑物治理方面的全部工作。

          3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)城市公共停車設(shè)施運行監(jiān)督管理工作。

          4.負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和生活垃圾分類指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)維護管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾清掃、收集、運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)建筑垃圾、餐廚垃圾收集、運輸、消納的批后監(jiān)督工作。

          5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)查全區(qū)治違、拆違工作;

          6.負(fù)責(zé)制訂管轄范圍內(nèi)市政公用設(shè)施大中修和專項維修、園林綠化建設(shè)和維護、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護、執(zhí)法裝備保障的城市管理項目年度計劃,并組織實施。參與管轄范圍內(nèi)城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究工作。

          7.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用設(shè)施運行的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)管道路、橋涵及其附屬設(shè)施運行的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道設(shè)置“城市家具”的監(jiān)督管理工作。

          8.負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)公園綠地、防護綠地、道路綠地的園林設(shè)施建設(shè)維護管理;負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理工作。

          9.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)和管理工作。

          10.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法的行政訴訟應(yīng)訴工作。

          11.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理綜合執(zhí)法隊伍的培訓(xùn)考核工作,負(fù)責(zé)隊容風(fēng)紀(jì)、公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導(dǎo)和督查工作。

          12.負(fù)責(zé)岳陽縣城區(qū)行政管理相對集中行政處罰工作。

          13.參與轄區(qū)維穩(wěn)處突、抗洪救災(zāi)、森林防火等應(yīng)急處置工作。

          14.承擔(dān)區(qū)城市管理委員會辦公室日常工作。

          15.承擔(dān)縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

          2、機構(gòu)設(shè)置

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          2019年我單位整體支出為428.46萬元,其中:工資福利支出8.32萬元,主要用于干部扶貧補貼。商品和服務(wù)支出251.7萬元,主要用于單位正常辦公開支。項目支出168.44萬元,主要用于辦公場地修繕等工作。

          (二)專項支出

          1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

          2019年各項項目資金共投入168.44萬元,因本單位是機構(gòu)改革單位2019年3月成立,所以無2019年預(yù)算。

          2、專項資金實際使用情況分析

          2019年各項項目支出168.44萬元,主要用于籌建工作、重點執(zhí)法費用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護維護、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

          3、專項資金管理情況分析

          各項資金本著專款專用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序。

          三、部門(單位)專項組織實施情況

          (一)專項組織情況分析

          各項專項資金都安排責(zé)任人,按專項資金的用途?顚S谩

          (二)專項管理情況分析

          在使用專項資金時,嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督,定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          根據(jù)考核評分細(xì)則,從整體上看,2019年我局資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌,保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn);在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

          五、存在的主要問題

          主要存在問題一是使用公務(wù)卡方面需要進一步加強。二是對個別項目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致,出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。

          六、改進措施和有關(guān)建議

          一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是加強做好各項目資金的預(yù)算工作,即要確保各項工作順利的開展,又要做好厲行節(jié)約,力爭把成本降低。

          單  位 情 況 說 明

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年3月29日掛牌成立,2019年無預(yù)算,2019年11月27日編辦下文三定方案,所以2019年無人員工資福利費用,結(jié)余資金主要原因是辦公樓裝修未完成,在2020年結(jié)賬。特此說明!

          岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局