2021年度
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，
指導全縣扶貧工作，協(xié)調部門定點精準扶貧，負責管理專項扶貧經費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結推廣扶貧開發(fā)典型經驗
（二）機構設置
現(xiàn)有人數21人，其中編制數14人，抽調4人，三性用工3人。設有辦公室、財務室、信息培訓股、產業(yè)培訓股、
社會扶貧股等5個股室
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算192.32萬元，其中，一般公共預算撥款192.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年16.12萬元，主要是因為工資和津補貼的增加
（二）支出預算
2021年本單位支出預算192.32萬元，其中，一般公共服務192.32萬元，2130501科目116.42萬元；2130502科目75.9萬元……（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年增加16.12萬元，其中基本支出增加16.12萬元，項目支出增加0萬元（數據來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加16.12萬元主要是因為工資和津補貼的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算192.32萬元，其中，一般公共服務支出192.32萬元，占100%；2130501科目支出116.42萬元，占60.53%；2130502科目支出75.9，占39.47%（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為132.32萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為60萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出60萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅成果工作經費等方面；
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出（數據來源見表15，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款192.32萬元（數據來源見表13），比上一年增加16.12萬元，增加13.9%。主要原因是工資和津補貼的提高。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數5萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。2021年“三公”經費預算較 2020年無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算20.3萬元（數據來源見表13會議費+培訓費），擬召開30次會議，人數600人，內容為岳陽縣鞏固脫貧攻堅成果；培訓費預算0萬元，2021年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等�！保�
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為192.32萬元，其中，基本支出132.32萬元，項目支出60萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
