目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿促會”）為正科級群團機構。根據授權,負責全縣招商引資、貿易促進、商會管理工作。內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休4人。
（二）機構設置
岳陽縣貿促會內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年度的總收入安排了一般公共預算收入，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
(一)收入預算
2021年年初預算數364.8萬元，其中，一般公共預算撥款364.8萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加35.8萬元，主要原因是調增了人員工資、增加了招商任務。
（二）支出預算
本年度年初預算數364.8萬元，其中一般公共服務支出364.8萬元，支出較上年增加35.80萬元，主要原因是調增了人員工資、增加了招商任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款支出364.8萬元，其中，一般公共服務支出132萬元，占36.18%；機關工資福利支出114.87萬元，占一般公共服務支出的87.02%，對事業(yè)單位經常性補助支出17.13萬元，占一般公共服務支出的12.98%。
（一）基本支出
本年度年初預算數為364.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出132萬元、一般商品和服務支出232.8萬元（含招商經費、黨建經費、扶貧經費等）、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出
本年度年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款364.80萬元，比上年增加35.8萬元，增長10%。主要原因是：增加了招商項目、招商任務。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數2.82萬元，其中，公務接待費1萬元，其他交通費1.82萬元、因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加2.17萬元，增長76%，主要原因是：增加了招商任務、增加了其他交通費1.82萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計232.8萬元，其中:辦公費6萬元、印刷費3萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費4.5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費5萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、工會經費8萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼 8.18萬元、其他交通費用1.82萬元、房屋建筑物構建0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、其他支出182.8萬元（含招商經費、黨建經費、扶貧經費等）。
2021年本部門會議費預算3 萬元，擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項目簽約等會議，人數300人，內容為引進更多企業(yè)助力縣域經濟發(fā)展 ；培訓費預算1萬元，擬開展招商引資相關業(yè)務培訓，人數50人，內容為招商項目政策解讀，商會規(guī)章制度解讀等；2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額3 萬元，其中工程類0 萬元，貨物類3 萬元，服務類0 萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
預算績效目標支出主要為基本支出364.8萬元，無項目支出。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
