岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2019年度
縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書(shū)處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書(shū)記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此我單位2019年決算即本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)370萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加76.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.15%。增長(zhǎng)主要原因是增加了招商任務(wù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)本年收入307萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)本年支出324萬(wàn)元，其中基本支出324萬(wàn)元，占比100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)370萬(wàn)元，支出總計(jì)370萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.15%。主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
本年財(cái)政撥款支出324萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加30.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%。主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出324萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出324萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為299萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，支出決算為324萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.36%。差額的主要原因是增加了招商任務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出324萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元，占比47.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)169萬(wàn)元，占比52.17%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年減少0.27萬(wàn)元，下降100%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.27萬(wàn)元。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金370萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169萬(wàn)元，比2018年減少9.6萬(wàn)元，減少5.37%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制支出等。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本單位2019年度政府采購(gòu)支出11.2萬(wàn)元，明細(xì)如下：一、部分資產(chǎn)超過(guò)使用年限，已報(bào)廢，重新購(gòu)置:打印機(jī)2.4萬(wàn)元，電腦3.1萬(wàn)元。二、辦公樓搬遷添置資產(chǎn)：空調(diào)0.3萬(wàn)元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計(jì)5.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元及占占政府采購(gòu)支出總金額比重為0。
�。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。新增資產(chǎn)配置情況如下：打印機(jī)2.4萬(wàn)元，空調(diào)0.3萬(wàn)元，電腦3.1萬(wàn)元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計(jì)5.4萬(wàn)元。
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本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)54.908萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)12.808元、租賃費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元.
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：（在此處以附件形式上傳）
