部門(單位)名稱 岳陽縣文學藝術界聯(lián)合會
預算編碼 yyx288
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：李勝軍
聯(lián)系電話： 13873077718
報告日期：2020 年7月 6 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李勝軍 |
聯(lián)絡電話 |
13873077718 |
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人員編制 |
4 |
實有人數(shù) |
4 |
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職能職責概述 |
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文藝工作的方針、政策； 2、組織全縣文學藝術創(chuàng)作，扶植新人新作； 3、開展少而精的文藝活動； |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認真籌備縣文聯(lián)換屆工作 3、大力開展文學藝術創(chuàng)作及采風活動。 4、開展學習交流活動。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2019 年度縣文聯(lián)總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
107.4 |
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107.4 |
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1、局機關 |
107.4 |
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107.4 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
107.4 |
107.4 |
34.3 |
73.1 |
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1、局機關 |
107.4 |
107.4 |
34.3 |
73.1 |
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機構名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
2.6 |
0.1 |
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2.5 |
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1、局機關 |
2.6 |
0.1 |
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2.5 |
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機構名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構匯總 |
12.1 |
12.1 |
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1、局機關 |
12.1 |
12.1 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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1：在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認真籌備縣文聯(lián)換屆工作 3：大力開展文學藝術創(chuàng)作及采風活動。 |
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。 3、組織開展的文藝創(chuàng)作活動：組織文聯(lián)委員在市匯展中心觀看越劇《紅樓夢》藝術演出；組織縣作協(xié)骨干會員20人在筻口鎮(zhèn)考察學習，開展以“果濃小鎮(zhèn)”、“醉美湘鎮(zhèn)”、“產(chǎn)業(yè)新鎮(zhèn)”為主題的文藝創(chuàng)作活動；組織縣美術家協(xié)會骨干會員在黃沙街鎮(zhèn)開展 “美麗鄉(xiāng)村”文藝創(chuàng)作活動；聯(lián)合縣人大、縣環(huán)保局組織縣攝影家協(xié)會、縣音樂舞蹈家協(xié)會開展“保護洞庭濕地”公益活動，通過文藝節(jié)目表演、發(fā)放宣傳畫冊等形式給洞庭漁民宣傳環(huán)保意識；聯(lián)合縣委宣傳部、總工會、文廣新局、文聯(lián)主辦“壯麗七十年.幸福新巴陵”岳陽縣職工美術書法攝影展；聯(lián)合縣人大、縣東洞庭湖管委員我們組織縣書法家協(xié)會開展了“保護生態(tài)環(huán)境 守護一江碧水”書法創(chuàng)作暨主題教育活動；聯(lián)合縣公安局組織縣書法家協(xié)會、縣美術家協(xié)會舉辦了“同抒愛國情 書畫進警營”書畫創(chuàng)作活動；聯(lián)合市場監(jiān)督管理局組織縣攝影家協(xié)會舉辦了“食品安全”主題圖片展覽活動。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質量指標 |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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數(shù)量指標 |
在省級以上發(fā)表作品 |
3篇 |
100% |
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在市級以上發(fā)表作品 |
9篇 |
100% |
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時效指標 |
《巴陵楹聯(lián)》 |
出版一期 |
100% |
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《巴陵文學》雜志 |
出版一期 |
100% |
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成本指標 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
發(fā)表作品 |
12篇 |
100% |
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生態(tài)效益 |
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文藝會員滿意度 |
100% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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羅海波 |
主席、黨組書記 |
縣文聯(lián) |
羅海波 |
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唐榮平 |
副主席 |
縣文聯(lián) |
唐榮平 |
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李勝軍 |
報帳員 |
縣文聯(lián) |
李勝軍 |
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評價組組長（簽字）： 2020年7月 6 日 |
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部門（單位）意見：同意呈報 2020年7月6日 |
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填報人（簽名）：李勝軍 聯(lián)系電話：13873077718
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 岳陽縣文學藝術界聯(lián)合會成立于1987年6月，是中共岳陽縣委領導下的人民團體，其主要職責是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和管理工作；團結全縣文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學藝術界代表大會，理事會和主席團會議；依法維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產(chǎn)權等合法權益。 縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2019年收入為96.1萬元，全部為財政撥款收入。一般公共預算財政收入96.1萬元，支出96.1萬元。主要用于機關行政運行各各文藝家協(xié)會文化交流與合作支出等。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2019年，縣文聯(lián)嚴格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列財務管理制度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳后方可結算。加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡�；局С鰹�96.1萬元，人員支出為33.5萬元，公用支出62.6萬元。支出比2017年74.3元增加21.8元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。 （二）專項支出 沒有專項支出。 三、部門（單位）整體支出績效情況 1、經(jīng)濟性分析 （1）“三公”經(jīng)費控制率。（1）公務接待費0.1萬元，比上年下降72%減少0.9萬元，主要原因是規(guī)范公務接待，減少開支所至。(2)公務用車運行維護費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2019年公務用車運行維護費0萬元，下降0萬元 ，主要原因是岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了” (3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。三公經(jīng)費控制率為100%。 （2）政府采購執(zhí)行率。2019年政府采購47048元，主要是由于文聯(lián)辦公室搬遷新增辦公桌椅、文件檔案柜、空調(diào)、電腦等設備所致，都是嚴格按政府采購程序辦理，政府采購執(zhí)行率為100%。 （3）公務卡刷卡率。2019年我局積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結算范圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為50%。 （4）固定資產(chǎn)利用率。單位加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。 （5）財政供養(yǎng)人員控制率。2019年我局編制人數(shù)為4人，年初年末實有人數(shù)為4人，控制率為100%以上，沒有超編現(xiàn)象。 （6）履職情況。 1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。 3、組織各文藝家協(xié)會開展采風活動和學習義流活動。 四、存在的主要問題 1、我單位工作人員少，經(jīng)費有限，文藝創(chuàng)作活動難以開展。 2、文藝創(chuàng)作沒有激勵機制，導致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。 五、改進措施和有關建議 1、增加本級預算經(jīng)費，加大工作推動力度。 2、增加工作人員。 六、改進措施和有關建議 預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了績效管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但因為本單位財務人員的業(yè)務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務培訓，對我單位多加強業(yè)務指導，促進我單位不斷提升預算管理水平。 |