目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
(1) 按照“保護(hù)為主、綜合開發(fā)”的原則，負(fù)責(zé)森林公園(林場(chǎng))資源和生態(tài)環(huán)境、旅游資源的保護(hù)、管理和開發(fā)等相關(guān)事務(wù)性工作。
(2) 組織編制國家森林公園總體規(guī)劃和旅游發(fā)展規(guī)劃，并按照規(guī)劃要求承擔(dān)公園的景點(diǎn)、景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)等旅游開發(fā)的相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)旅游的開發(fā)、市場(chǎng)拓展、宣傳等事務(wù)性工作。
(3) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)林場(chǎng)內(nèi)職工和村民發(fā)展經(jīng)濟(jì)并承擔(dān)權(quán)限內(nèi)相關(guān)社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)森林公園(林楊)的社會(huì)治安綜合治理，確保一方穩(wěn)定；負(fù)責(zé)森林公園(林楊)森林防火、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)水利、民政社保、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)社會(huì)事務(wù)性工作。
(5) 承擔(dān)景區(qū)內(nèi)宗教場(chǎng)所的協(xié)調(diào)和日常管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
(6) 在文物行政部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公園內(nèi)文物的保護(hù)、管理及合理利用。
(7) 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、旅游開發(fā)與文物保護(hù)股、綜合管理股、營林股、工會(huì)，全額撥款事業(yè)編制18名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算276.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款276.04萬元，本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少198萬元，主要是因?yàn)椋?、人員減少，新增退休人員，經(jīng)費(fèi)正常減少。2、2023有上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金，本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算276.04萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.19萬元，衛(wèi)生健康支出9.61萬元，農(nóng)林水支出237.11萬元，住房保障支出12.13萬元。支出較去年減少198萬元，其中基本支出減少31.69萬元，項(xiàng)目支出減少116.31萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，新增退休人員，經(jīng)費(fèi)正常減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?023有上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金，本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算276.04萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.19萬元，占6.23%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占3.48%；農(nóng)林水支出237.11萬元，占85.90%；住房保障支出12.13萬元，占4.39%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為199.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為76.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括大云山國家森林公園資源保護(hù)、會(huì)議費(fèi)、林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)。其中：大云山國家森林公園資源保護(hù)50萬元，主要用于森林資源管護(hù)支出、天然林保護(hù)、造林補(bǔ)助、林木養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目方面；會(huì)議費(fèi)2.70萬元，主要用于保障各項(xiàng)會(huì)議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開，促進(jìn)機(jī)關(guān)日常工作順利開展；林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)23.62萬元，主要用于保障無編財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.70萬元，比上一年減少2.4萬元，降低10.39%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)正常減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
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本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位管理平臺(tái)培訓(xùn)、林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)，2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為276.04萬元，其中，基本支出199.72萬元，項(xiàng)目支出76.32萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表
