岳陽縣大云山國家森林公園管理處2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5.部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6.基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7.基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8.基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9.基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10.基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11.基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預(yù)算支出情況表
14.一般公共預(yù)算基本支出情況表
15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21.專項資金預(yù)算匯總表
22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29.整體支出績效目標(biāo)表
30.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽大云山國家森林公園管理處2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
大云山國有林場為正科級公益一類事業(yè)單位，隸屬岳陽縣人民政府管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
因沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制的只有岳陽縣大云山森林管理處本級。
三、部門收支情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù) 626.9萬元，比上年預(yù)算減少23萬元，減少 3.66%；其中：一般公共預(yù)算撥款456.9 萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，增加0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入70萬元，上級補助收入70萬元收入，其他收入30萬元，增減原因：事業(yè)單位經(jīng)營收入減少了10萬元，上級補助收入減少了13萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù) 626.9 萬元，比上年預(yù)算減少23 萬元，減少3.66 %；其中：機關(guān)工資福利支出444.9 萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，減少4.49 %；公用經(jīng)費 513 萬元，比上年預(yù)算減少12 萬元，減少2.34 %；項目支出 12萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，增加0 %，支出增減原因：減少了工資福利支出中的臨時人員工資支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費2018年支出預(yù)算626.9萬元，其中：工資福利支出444.9萬元，一般商品服務(wù)支出41.1萬元，對個人和家庭的補助支出27萬元，項目支出12萬元，附屬單位補助支出63萬元，經(jīng)營支出38.9萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況“三公”經(jīng)費預(yù)算13萬元，其中：公務(wù)接待費7萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元（1）公務(wù)接待費 6萬元，同比2017年公務(wù)接待費 4萬元，費用增加3。主要原因為對本單位旅游開發(fā)，進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。 (2) 公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，公務(wù)用車保有量 1輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費 增加 3萬元，增加3 ，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3.政府采購支出情況。2017年本單位沒有使用政府采購支出。
4、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 1 輛；1. 2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛。占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5.部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6.基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7.基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8.基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9.基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10.基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11.基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預(yù)算支出情況表
14.一般公共預(yù)算基本支出情況表
15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21.專項資金預(yù)算匯總表
22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29.整體支出績效目標(biāo)表
30.項目支出績效目標(biāo)表
