2023年度岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴撠熦瀼貓�(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經批準后組織實施。
�。ǘ┬惺顾Y源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據(jù)授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種污染水源、水質的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質的建筑和其他設備設施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
�。ㄈ┬惺罐r業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關職責。根據(jù)授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內的各種林業(yè)資源。
�。ㄋ模┬惺弓h(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關職責。根據(jù)授權嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產生嚴重污染環(huán)境的建筑設備設施；會同相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
（五）行使安全生產監(jiān)督管理的相關職責。根據(jù)授權負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
�。┬惺构�、交通管理的相關職責。根據(jù)授權嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
�。ㄆ撸┬惺箛�、住建、房產、規(guī)劃管理的相關職責。根據(jù)授權強制拆除庫區(qū)范圍內的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內項目報批和建筑許可。
�。ò耍┮曔`法、違規(guī)行為的性質、情節(jié)等，按有關規(guī)定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關案件的行政復議答復、應訴和立案、聽證工作。
�。ň牛┴撠熗话l(fā)性事件的預案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內旅游市場秩序，維護旅游者合法權益。
（十）負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局單位內設機構包括：根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業(yè)單位，內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃建設股、資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領導正職1名、副職3名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額11名，其中大隊長、副大隊長1名;三性用工編制8名。共計編制44名。全局年末實有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。
（二）決算單位構成。岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局單位本級，本單位沒有所屬下級單位或機構，因此本年度部門決算公開僅為本級部門決算公開。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6,595.92萬元。與上年相比，增長3011.98萬元，增長84.04%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6,595.92萬元，其中：財政撥款收入6,550.76萬元，占99.32%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入33.16萬元，占0.50%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6,571.66萬元，其中：基本支出402.95萬元，占6.13%；項目支出6,168.71萬元，占93.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6,562.76萬元，與上年相比，增長3057.71萬元,增長87.24%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出6,550.76萬元，占本年支出合計的99.68%，與上年相比，財政撥款支出增長3045.71萬元，增長86.89%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出6,550.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.15萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)支出29.71萬元，占0.45%；衛(wèi)生健康支出16.66萬元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出50.50萬元，占0.77%；農林水支出6403.12萬元，占97.75%；住房保障支出21.04萬元，占0.32%；其他支出19.58萬元，占0.30%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為353.10萬元，支出決算數(shù)為6,550.76萬元，完成年初預算的1855.21%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元,支出決算為2.1萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為8.05萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為28.05萬元,支出決算為28.05萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.75萬元,支出決算為1.66萬元，完成年初預算的94.86%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是指標混用所致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為16.66萬元,支出決算為16.66萬元，完成年初預算的100%。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）
年初預算為0萬元,支出決算為50.50萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
7、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元,支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
8、農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）
年初預算為285.6萬元,支出決算為295.82萬元，完成年初預算的103.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
9、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為6106.3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為21.04萬元,支出決算為21.04萬元，完成年初預算的100%。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為19.58萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出398.08萬元，其中：
人員經費321.80萬元，占基本支出的80.84%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出及生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等對個人和家庭的補助；
公用經費76.28萬元，占基本支出的19.16%，主要包括辦公費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、差旅費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等商品和服務支出及辦公設備購置和專用設備購置等資本性支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入12.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出12.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為12萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進一步從嚴控制“三公”經費開支，另外本單位公務接待基本在三個食堂進行，機關列支為福利費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務用車運行費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位公車保有量為零。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出0萬元。實際公務接待發(fā)生在三個食堂于福利費中列支，主要用于機關及兩個執(zhí)法大隊與省市縣相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。我中心2023年共接待來訪團組5 余批次、361人次（包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
本部門2023年一般性支出決算共計0.95萬元，其中:會議費0萬元，用于召開0 次會議，人數(shù)0人，無內容；培訓費0.95萬元，主要用于開展干部晉升及在職業(yè)務培訓，人數(shù)6人，內容為縣委黨校中青班、科干班、入黨積極分子培訓等。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額4950.88萬元，其中：政府采購貨物支出144.35萬元、政府采購工程支出4556.80萬元、政府采購服務支出249.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額4950.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額394.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的7.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年底，我中心固定資產總額365.25萬元。其中實有車船18輛，分別為垃圾轉運車2臺、垃圾壓縮車1臺及執(zhí)法艇1艘，另外14臺垃圾轉運車為環(huán)保局調撥使用，因排量未達標無法上戶而賬實不符。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
根據(jù)預算績效管理及上級相關文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我中心對2022年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出開展了績效自評，涉及資金3505.05萬元，自評覆蓋率達到100%。部門整體支出績效自評得分95，評價等次為“優(yōu)”。并已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
績效自評結果顯示，我中心2022年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內因病因災的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區(qū)內特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。二是水源保護達到實效。庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內的生活、農業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；緲嫿恕翱刂啤迸c“處理”相結合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標（鐵山兩保）所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
第五部分
附件
岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2023年度績效自評報告.wps
