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填報人（簽名）： 劉芳琴                      聯(lián)系電話：07307665292

縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

二、負(fù)責(zé)庫區(qū)“兩�！惫ぷ�，即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生。

2、機構(gòu)設(shè)置

機關(guān)內(nèi)設(shè)7個股室，下屬兩個二級機構(gòu)，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規(guī)劃建設(shè)股、計劃財務(wù)股、政工人事股、紀(jì)檢監(jiān)察室、毛田執(zhí)法大隊和月田執(zhí)法大隊。

3、人員情況

我中心應(yīng)有編制數(shù)44個（其中三性用工人員編制8個），實際在職工作人員38人，無離退休人員，配置執(zhí)法車3臺（已于2021年3月由國資辦收回）、執(zhí)法船1條，垃圾壓縮車18臺。

4、2021年工作計劃

一是明確職責(zé)職能，科學(xué)推動鐵山“兩�！惫ぷ�。通過與市、縣相關(guān)部門的聯(lián)系，按照《湖南省人民政府關(guān)于公布湖南省縣級以上地表水集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案的通知》（湘政函〔2016〕176號）和《湖南省飲用水源保護條例》等相關(guān)文件，按權(quán)責(zé)匹配原則，堅持事務(wù)管理職責(zé)職權(quán)與行政執(zhí)法職權(quán)相匹配，力圖理順市、縣、鄉(xiāng)三級事權(quán)與執(zhí)法權(quán)關(guān)系。

二是建立長效機制，強化鐵山“兩保”資金保障力度。牢固樹立要綠水青山就是金山銀山、既要保護生態(tài)又要保護民生的思想，向上爭取啟動地方性人大立法，在制訂《岳陽市鐵山水庫飲用水水源保護條例》時，將水保資金來源納入法定固定渠道，將六控治理費及民生建房、民生保障納入法定保障支出范圍，并加強對庫區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)的扶持力度。

三是堅持因地制宜，逐步推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展。一要改善山區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展硬性條件。庫區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展最大的制約條件就是地理環(huán)境，山高坡陡、高低不平等等都限制了規(guī)�；�農(nóng)業(yè)的發(fā)展。二要找準(zhǔn)鐵山庫區(qū)特色資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。庫區(qū)種植糧食作物效益不高，這就要求庫區(qū)農(nóng)民主動調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，深度發(fā)掘庫區(qū)資源優(yōu)勢，因地制宜，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。如發(fā)展茶葉、中藥材、食用菌、油茶、果林等。三要逐步向規(guī)�；�靠攏。雖然庫區(qū)農(nóng)業(yè)不可能如洞庭湖周邊平原地區(qū)那般大規(guī)模種植、栽培，但是也可以通過土地流轉(zhuǎn)等方式，從分散種植逐步向適度規(guī)模化靠攏，還可以建立合作社、家庭農(nóng)場等等，實現(xiàn)分購集銷模式，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品買賣中間過程，節(jié)約中間成本，解決產(chǎn)品經(jīng)營的分散性。四要加強庫區(qū)農(nóng)戶教育培訓(xùn)。由于庫區(qū)處于偏遠地帶，農(nóng)業(yè)種植戶年齡較大、知識文化較低，對于生產(chǎn)種植依然停留在傳統(tǒng)的種植模式中，缺少系統(tǒng)的種植知識培訓(xùn)。加強教育培訓(xùn)有利于讓山區(qū)農(nóng)民接觸新興事物，新的種植模式，學(xué)習(xí)新的種植知識，從而更快更好的完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。五要轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式。在發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與特色產(chǎn)業(yè)的時候，注重產(chǎn)品本身質(zhì)量，將產(chǎn)品做精，特別是近年來我國食品安全問題突出，“綠色食品”概念受到追捧，庫區(qū)農(nóng)業(yè)具有較好的發(fā)展綠色產(chǎn)品的優(yōu)勢，但僅僅有優(yōu)秀的產(chǎn)品是不夠的，還需要靈活的經(jīng)營模式，加大對電子商務(wù)的應(yīng)用，拓寬銷售渠道，同時加強品牌推廣，讓好產(chǎn)品真正的讓外界知曉，被別人認(rèn)可，這樣才能讓庫區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品走出庫區(qū)。

四是加強宣傳引導(dǎo)，提升庫區(qū)群眾環(huán)保意識。以村為單位，以村民為載體，做到全面參與，多形式、多角度積極做好宣傳引導(dǎo)工作。通過廣播、電視謀體，手機報，宣傳資料等方式，提高庫區(qū)人民保護水源的自覺性。一是引導(dǎo)公眾樹立環(huán)保意識，發(fā)揮其監(jiān)督作用。加強對各類環(huán)境污染的有關(guān)知識、污染成因、危害與防治等各個方面的宣傳，使公眾能夠正確認(rèn)識環(huán)境污染的害處與治理的緊迫。宣傳環(huán)境保護的相關(guān)法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況，樹立環(huán)保工作的典型，弘揚環(huán)境保護的風(fēng)氣，對部分社會上的環(huán)境污染重大事件進行深層解剖，呼吁群眾充分重視環(huán)保工作。二是創(chuàng)新環(huán)境保護宣傳工作方式。一方面努力創(chuàng)新各項環(huán)保工作的宣傳方式，提升自身的宣傳水平；另一方面，利用法制手段普及環(huán)保法律法規(guī)。通過宣傳活動，進一步提高群眾的環(huán)境保護意識，使環(huán)境保護宣傳工作能夠顯示出其真正的效果。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級機構(gòu)財務(wù)單立，未納入機關(guān)財務(wù)一并進行核算，機關(guān)財務(wù)執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位機關(guān)運行來源全額由財政預(yù)算撥款，專項資金由市縣兩級財政預(yù)算。

2021年，單位整體收入共計4,110.35萬元，其中上年結(jié)余356.15萬元、公共財政撥款3,702.02萬元。單位整體支出共計4,055.25萬元，主要用以單位基本支出842.10萬元和專項工作支出3,213.15萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用于污水處理建設(shè)、辦公樓老舊小區(qū)改造、垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾壓縮及轉(zhuǎn)運、1-2級特困救助、居民集中安置點建設(shè)、后靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設(shè)、污染企業(yè)關(guān)停、污水處理廠運營及提質(zhì)改造等專項工作。年末結(jié)余55.10萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉(zhuǎn)支842.10萬元。一是人員支出332.10萬元（其中：工資福利支出308.45萬元）。二是公用支出510.00萬元，主要用于機關(guān)辦公、印刷、會議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經(jīng)費開支合計11.72萬元，包括公務(wù)用車運行維護費11.72萬元。

（二）專項支出

專項工作支出3,213.15萬元，主要用于庫區(qū)“兩保”項目建設(shè)。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務(wù)管理上，嚴(yán)把預(yù)算資金和專項資金使用關(guān)，確保了機關(guān)工作高效運轉(zhuǎn)，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發(fā)揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩�！惫ぷ魅〉昧丝h委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫區(qū)群眾的一致好評。

1、各個專項建設(shè)工程從預(yù)算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進；

2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發(fā)放，從少到多在試點中逐步全面鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對的是庫區(qū)群眾，工作環(huán)境復(fù)雜，工作經(jīng)驗不足，然而，全體干部職工精誠團結(jié)，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續(xù)發(fā)展之路，鐵山水資源保護條例等立法工作正在強力推進。市委譜華書記在鐵山調(diào)研時指出：鐵山“兩�！杯h(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩�！闭J(rèn)識高度一致，要盡快推進鐵山水資源保護立法工作，為鐵山兩保工作提供法律和制度的抓手。

（一）民生保障落到實處

集雨區(qū)生態(tài)公益林補償涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災(zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)村振興點全部集中在庫區(qū)村，實行鄉(xiāng)村振興，脫貧不脫幫，將庫區(qū)作為鄉(xiāng)村振興的主戰(zhàn)場，繼續(xù)實施毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷計劃，中心鄉(xiāng)村振興聯(lián)系村改為公田鐵山村。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他們曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級、二級保護區(qū)和準(zhǔn)保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；�本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅰ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級別為優(yōu)。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯后。專項工作在一開展的時候就需要相關(guān)工作經(jīng)費，而實際情況是必須等到各項手續(xù)完善后，財政才撥款，造成有關(guān)支出只能延遲結(jié)算。

2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用于乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現(xiàn)象。

3、財務(wù)基礎(chǔ)工作需進一步完善。由于單位二級機構(gòu)未納入機關(guān)統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財務(wù)基礎(chǔ)工作，例如報送財務(wù)資料、與財政相關(guān)股室加強聯(lián)系等方面有所欠缺。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、加強與財政的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時提供各項資金撥付的有關(guān)手續(xù)，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結(jié)算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現(xiàn)象。

3、進一步加強機關(guān)財務(wù)管理工作，財務(wù)管理人員要充分保障處理機關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)的工作時間，不斷加強學(xué)習(xí)，與時俱進。

二〇二二年六月三十一日