目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處共有干部職工14人，全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編2名，大專學(xué)歷以上占93.8%。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級(jí)事業(yè)單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。
（二）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
二、岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬(wàn)元，與上年有所增加，主要是人員增加及文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)的納入和增加。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為1428.71萬(wàn)元。其中：基本支出126.62 萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)78.81萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)47.81萬(wàn)元），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為1302.08萬(wàn)元。
（二）收入決算情況。2017年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1428.71萬(wàn)元，比去年增加38.4%。其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比去年增加23.7%，主要是人員增加4人。
(三)支出決算情況。今年總支出1428.71萬(wàn)元，去年支出1032.1萬(wàn)元，比去年增加38.4%。其中2017年文物支出1171.44萬(wàn)元，比去年增加26%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入1428.71萬(wàn)元，比上年增加38.4%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1428.71萬(wàn)元，比上年增加38.4%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.81萬(wàn)元，占總支出的5.52%，公用支出47.81萬(wàn)元，比上年減少4.4 %。文物保護(hù)支出1302.08萬(wàn)元，比去年增加26%；其他支出4萬(wàn)元。
收入增加的主要因素是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是文物保護(hù)的力度加大，人員的增加，支出相應(yīng)增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共決算撥款支出1428.71萬(wàn)元，與上年有增加，增加了文物保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)，該撥款支出主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年度財(cái)政撥款基本支出1428.71萬(wàn)元，其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)78.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。基本工資31.76萬(wàn)元，津補(bǔ)貼19.55萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.84萬(wàn)元，住房公積金12.17萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共47.81萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。其中辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.96萬(wàn)元，電費(fèi)0.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.31萬(wàn)元，用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務(wù)接待費(fèi)4.81萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.49，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，維修費(fèi)7.03萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.88萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.35萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目支出1302.08萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目支出中一般商品服務(wù)支出130.64萬(wàn)元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)、景區(qū)整治專項(xiàng)共1171.44萬(wàn)元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年決算“三公”經(jīng)費(fèi)9.31萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.81萬(wàn)元，公務(wù)接待99批次，1300余人。比2017年預(yù)算降低1.19萬(wàn)元，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車支出4.5萬(wàn)元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），公務(wù)用車支出比2017年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少的原因主要是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車改革。
（八）政府性基金決算情況。無(wú)此項(xiàng)情況
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年張谷英管理處一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.81 萬(wàn)元，比上年有所增加，為人員的增加以及工作量的增加，維修費(fèi)用的增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年張谷英管理處部門無(wú)政府采購(gòu)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年張谷英管理處部門本級(jí)及所屬的決算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7臺(tái)，空調(diào)5臺(tái)，辦公桌椅12套；引景區(qū)房屋10棟（現(xiàn)為景區(qū)招商已出租建立了高校大學(xué)生藝術(shù)創(chuàng)作與寫生基地）孝廉家風(fēng)傳承館1個(gè)，景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽(yáng)縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年張谷英管理處設(shè)置如下績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；
目標(biāo)2：張谷英古建筑群內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作，編制維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;
目標(biāo)3： 爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施；
目標(biāo)4： 張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商以及旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
一年來(lái)，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)文物保護(hù)和旅游工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、奮力爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入。年初爭(zhēng)取文物本體修繕項(xiàng)目追加資金591萬(wàn)到位。積極向各對(duì)口部門爭(zhēng)取8·12救災(zāi)資金，已爭(zhēng)取國(guó)家救災(zāi)資金20萬(wàn)元、省救災(zāi)資金90萬(wàn)元，文物建筑救災(zāi)項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000多萬(wàn)元，已批復(fù)立項(xiàng)，準(zhǔn)備進(jìn)行專家評(píng)審。并抓住有利契機(jī)，向省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)張谷英景區(qū)4A級(jí)體質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目。聯(lián)合縣文廣新旅局爭(zhēng)取岳陽(yáng)縣旅游精品線路資金2400萬(wàn)元。通過(guò)多次赴北京、長(zhǎng)沙銜接項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金，已防雷項(xiàng)目通過(guò)專家評(píng)審，已審批項(xiàng)目資金466.62萬(wàn)元，目前資金正在下?lián)苤�。邀�?qǐng)到國(guó)家文化遺產(chǎn)研究院編制張谷英村周邊環(huán)境整治方案、文物本體修繕?lè)桨负臀奈镎故纠梅桨�，測(cè)繪工作已基本完成，按項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)程序于2018年2月報(bào)請(qǐng)國(guó)家文物局評(píng)審，為明年的國(guó)家重點(diǎn)投入做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。六月份再次邀請(qǐng)國(guó)家文化遺產(chǎn)研究院專家組赴張谷英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護(hù)方案內(nèi)的文物建筑及歷史建筑，正積極籌備向省文物局爭(zhēng)取省保修繕資金。預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元左右。
2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。今年景區(qū)將著力提質(zhì)改造精品旅游線路。一是建設(shè)省級(jí)廉政文化教育基地。以中紀(jì)委網(wǎng)站推介張谷英家訓(xùn)族戒為契機(jī)，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統(tǒng)民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張谷英村本體修繕項(xiàng)目將張谷英村禮堂打造成張谷英孝廉文化展廳，并申報(bào)省級(jí)廉政文化教育基地。已完成招投標(biāo)程序進(jìn)場(chǎng)施工，正在對(duì)村部禮堂進(jìn)行屋面及墻體修繕。二是打造上新屋休閑體驗(yàn)區(qū)。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，最后幾戶釘子戶張?jiān)懒值纫押炗喼脫Q協(xié)議。完成掃尾工作后計(jì)劃聘請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行高端設(shè)計(jì)，通過(guò)整合國(guó)家文物局本體維修和展示利用項(xiàng)目，籌備將上新屋作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示及生態(tài)休閑的綜合性產(chǎn)業(yè)區(qū)進(jìn)行整體開(kāi)發(fā)，以豐富景區(qū)內(nèi)容。三是加大村莊整治力度。準(zhǔn)備實(shí)施景區(qū)主要線路居民的房前屋后實(shí)施田園綠化，將主線路上的每個(gè)天井添置花卉盆栽，已聯(lián)系花卉商家現(xiàn)場(chǎng)踏勘并逐戶上門溝通達(dá)成一致意見(jiàn)；整合環(huán)保局項(xiàng)目，對(duì)核心景區(qū)內(nèi)住戶的排污進(jìn)行凈化處理。
3、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的管理。進(jìn)一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動(dòng)景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會(huì)、村民理事會(huì)，針對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營(yíng)秩序四個(gè)方面對(duì)張谷英景區(qū)進(jìn)行了一次綜合性地大排查、大整治。行動(dòng)全面檢查了消防設(shè)備；清理整治了古建筑內(nèi)及周邊道路、廣場(chǎng)、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內(nèi)餐飲及住宿經(jīng)營(yíng)的安全隱患，規(guī)范了流動(dòng)攤點(diǎn)的擺放，切實(shí)做到擺放規(guī)整、明碼標(biāo)價(jià)、證件齊全。全部干部職工都爭(zhēng)當(dāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營(yíng)秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
4、加強(qiáng)景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理。制定旅游收入目標(biāo)管理責(zé)任制，通過(guò)加強(qiáng)宣傳營(yíng)銷和景區(qū)各項(xiàng)工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭(zhēng)取縣領(lǐng)導(dǎo)重視，縣公安局設(shè)立景區(qū)警務(wù)室，強(qiáng)化景區(qū)治安管理；通過(guò)與保安公司合作的方式，擴(kuò)大保安隊(duì)伍，強(qiáng)化景區(qū)安保；強(qiáng)化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴(yán)防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬(wàn)元。
5、加強(qiáng)景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由我擔(dān)任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關(guān)部門組成，落實(shí)節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，針對(duì)景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責(zé)范圍，制定應(yīng)急預(yù)案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營(yíng)業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀。要求景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)防范措施，主動(dòng)做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點(diǎn)攤點(diǎn)的食品衛(wèi)生、游樂(lè)設(shè)施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進(jìn)行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)對(duì)景區(qū)內(nèi)的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點(diǎn)進(jìn)行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標(biāo)。
6、加大景區(qū)營(yíng)銷，促品牌推廣。繼續(xù)加強(qiáng)與省內(nèi)外各旅行社、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的合作，通過(guò)媒體推介、對(duì)外合作、舉辦節(jié)會(huì)活動(dòng)等多方面渠道向外推介景區(qū)。一月份組織開(kāi)展張谷英年貨節(jié)網(wǎng)絡(luò)嘉年華活動(dòng)，三月份開(kāi)展三八婦女節(jié)活動(dòng)，三月底聯(lián)手湖南師范大學(xué)第二附屬中學(xué)以“樂(lè)享成長(zhǎng)，驛動(dòng)青春”為主題開(kāi)展春季研學(xué)活動(dòng)，四月初銜接湖南教育電視臺(tái)《歡樂(lè)童行》欄目組來(lái)景區(qū)拍攝三天，四月份接待湖南衛(wèi)視《旋風(fēng)孝子》欄目組來(lái)張谷英籌備拍攝，五月初聯(lián)合長(zhǎng)沙雷鋒學(xué)校組織“情商思維”研學(xué)活動(dòng)。六月份湖南衛(wèi)視電影《春色正中分》在張谷英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰(zhàn)賽。目前正在籌備大明山至張谷英競(jìng)走活動(dòng)，沿途參觀秀美山區(qū)景色，感悟體會(huì)張谷英民俗孝友文化，提高景區(qū)知名度、美譽(yù)度。
7、開(kāi)展災(zāi)后建設(shè)。今年張谷英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災(zāi)害，在及時(shí)將災(zāi)情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報(bào)告后，及時(shí)組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進(jìn)行清淤掃障、排除險(xiǎn)情，對(duì)文物建筑有險(xiǎn)情處進(jìn)行支撐、加固等緊急維護(hù)，及時(shí)疏通河道保障過(guò)水通暢。我與全體黨員干部一起雨夜堅(jiān)持在村內(nèi)巡查并轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾，共轉(zhuǎn)移房屋出現(xiàn)險(xiǎn)情的6戶23人，全部安置到村小學(xué)避險(xiǎn)居住，在危急險(xiǎn)重任務(wù)中充分發(fā)揮黨組織堡壘和黨員模范作用。并于9月30日進(jìn)行“歡度國(guó)慶 喜迎大會(huì)”主題黨日活動(dòng)，張谷英管理處黨員干部與村民黨員攜手在景區(qū)范圍內(nèi)展開(kāi)了一場(chǎng)火熱朝天的環(huán)境衛(wèi)生、旅游秩序整治活動(dòng)，徹底消除受災(zāi)影響，景區(qū)全面重新開(kāi)放。
8、推進(jìn)旅游發(fā)展。通過(guò)黨員干部聯(lián)村結(jié)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)，引導(dǎo)村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營(yíng)戶結(jié)對(duì)子幫扶，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，解決現(xiàn)實(shí)困難。通過(guò)黨員經(jīng)營(yíng)戶簽訂誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級(jí)。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導(dǎo)游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開(kāi)發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個(gè)、農(nóng)家樂(lè)40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會(huì)80％以上的收入來(lái)源于旅游業(yè)，每年村委會(huì)在社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬(wàn)元以上。切實(shí)地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風(fēng)引導(dǎo)、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實(shí)效。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
