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岳陽縣文旅廣電局2019年部門整體財政支出績效自評報告

（2020年6月12日）

岳陽縣文廣新局根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號），湖南省財政廳印發(fā)《2015年縣市預(yù)算績效管理工作要點的通知》（湘財績函[2015]12號）和《岳陽縣財政局關(guān)于認真做好2015年度財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財[2020]20號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2019年財政支出績效自評有關(guān)情況報告如下：

一、單位概況

2019年岳陽縣文廣新局機關(guān)在編干部27人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。包括7個二級機構(gòu)其中:文化執(zhí)法大隊、文化館、圖書館、文物所（博物館）、美術(shù)館、旅游中心.全部為財政全額撥款事業(yè)單位。電影公司（企業(yè)）。

二、單位資金使用及管理情況

2019年縣文旅廣電局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定、省委“九項規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進財務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對二級機構(gòu)的財務(wù)進行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務(wù)制度，以及有關(guān)專項資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務(wù)出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務(wù)股長簽字最后由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，如有大額開支黨組、分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批，然后到財務(wù)室結(jié)算，并做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。

一:工資福利支278.萬元:其中:基本工資110萬萬元元，獎金24萬元住房公積金30萬元、津補貼41萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金3.5萬元.醫(yī)保26萬元退休人員津津退貼12萬元等.二：一般商品和服務(wù)支出205萬元:辦公費10萬元.水電費7萬元.差旅費9.萬元.公務(wù)接待費1.6萬元.車輛運行費0.8萬元.委托業(yè)務(wù)費55萬元.工會經(jīng)費11萬元.交通補貼18.維修費52萬元.勞務(wù)費27萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費0.7萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元資本性支出1萬元三：項目支出萬元333萬元:其中：委托業(yè)務(wù)費175萬元，勞務(wù)費31，印刷費6.7萬元,專用材料費73萬元,咨詢費19萬元商品服務(wù)支去23萬元等。四：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金129萬元。

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理。公務(wù)用車費0.8萬元、公務(wù)接待1.6萬元、會議費1.5萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，一律實行公務(wù)刷卡消費，來客先報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再報辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2019年局機關(guān)在職人數(shù)27人，年未實有人數(shù)30人(借調(diào)機關(guān)3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。財政收入支731萬元，其他收入148萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)66萬元.實際收支為816萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)129萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費控制率100%�！叭�公”經(jīng)費預(yù)算本年列支3.9萬元，經(jīng)費支出未超標(biāo)。

2.管理制度進一步健全。2019年我局制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準(zhǔn)確。

三、職責(zé)履行

（一）文化職責(zé)

1.各項工作完成情況：根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準(zhǔn)入試點工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現(xiàn)已投資200多萬元用于啟動國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費開放.電影放映100萬元.投入旅游項目建設(shè)1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強經(jīng)費及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實施；指導(dǎo)推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務(wù)對象滿意度。2019年我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局干部職工進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更加滿意，滿意率達到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經(jīng)費所占比例太少，對爭取項目資金處于被動。

2.對二級機構(gòu)財務(wù)監(jiān)督管理力度不夠。

3.制度執(zhí)行力有待加強。

五、改進措施

1.將財務(wù)制度落實到位，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經(jīng)費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管力度，多組織財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，我局在2019年度財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2019年的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結(jié)構(gòu)為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進一步加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)費使用效率。

二0二0年六月十二日