附件3
岳陽縣2018年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
預(yù)算編碼 287
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人： 楊鵬飛
聯(lián)系電話： 13574021155
報告日期：2019年06月20日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
楊鵬飛 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13574021155 |
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人員編制 |
4 |
實有人數(shù) |
4 |
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職能職責(zé)概述 |
展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究，組織開展科普活動，牽頭實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，實用技術(shù)培訓(xùn)、推廣維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者等。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：開展學(xué)會活動，學(xué)術(shù)交流。 任務(wù)2：普及科學(xué)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。 任務(wù)3：開展決策論證，科技咨詢。 任務(wù)4：表彰獎勵優(yōu)秀科技人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。 任務(wù)5：反映科技人員的意愿和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益 。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
一、開拓創(chuàng)新履行本職工作 （一）開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)（二）開展科普進(jìn)社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。（三）做好“社區(qū)科普益民計劃” 項目申報工作，提高社區(qū)科普工作水平。（四）繼續(xù)利用手機報開設(shè)科普園地，面向黨員干部宣傳科普知識（五）開展知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)園區(qū)，提高企業(yè)競爭力（六）開展“科普日”系列活動，倡導(dǎo)群眾崇尚科學(xué)破除愚昧 二、兢兢業(yè)業(yè)踐行縣委、縣政府安排的中心工作 （一）開展聯(lián)手幫扶企業(yè)活動，助推縣域經(jīng)濟發(fā)展。 （二）推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真抓好黨建工作。（三）開展精準(zhǔn)扶貧，助推農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
78.91 |
78.91 |
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1、局機關(guān) |
78.91 |
78.91 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
78.91 |
56.48 |
42.97 |
13.51 |
22.43 |
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1、局機關(guān) |
78.91 |
56.48 |
42.97 |
13.51 |
22.43 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
0.57 |
0.57 |
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1、局機關(guān) |
0.57 |
0.57 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
8.84 |
8.84 |
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1、局機關(guān) |
8.84 |
8.84 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費變動≤0。 目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：爭取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。 |
全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量為100%，三公經(jīng)費變動≤0。 社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名第2位。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)，組織科普志愿者進(jìn)社區(qū)，開展活動次數(shù) |
3 |
3 |
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時效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
通過科學(xué)技術(shù)普及，構(gòu)建全民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的良好氛圍。開展科普活動次數(shù) |
3 |
3 |
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經(jīng)濟效益 |
通過技術(shù)培訓(xùn)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，推動農(nóng)民依靠科技致富。完成培訓(xùn)次數(shù) |
2 |
2 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
98% |
97% |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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胡光霞 |
主席 |
科協(xié) |
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楊鵬飛 |
副主席 |
科協(xié) |
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王會 |
黨組成員 |
科協(xié) |
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徐遠(yuǎn)山 |
財務(wù)科長 |
科協(xié) |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）：楊鵬飛 聯(lián)系電話：13574021155
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、單位概況 （一）單位基本情況 科協(xié)部門的主要職責(zé)是：團結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。2018年度在職人員4人。 （二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2018年整體支出規(guī)模為77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費25.05萬元，項目支出20萬元，項目支出主要用于全縣科普專項業(yè)務(wù)活動。 二、單位整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2018年基本支出78.91萬元，其中人員經(jīng)費42.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經(jīng)費13.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費等 （二）專項支出 2018專項支出20萬元，主要用于全縣科普專項業(yè)務(wù)活動。 三、單位專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì) 開展“科技下鄉(xiāng)”活動是貫徹黨的科學(xué)發(fā)展觀，集中向全民普及科技知識的社會工程，為認(rèn)真落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，以普及科學(xué)知識，提高全民科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)。2018年1月12日由縣委宣傳部牽頭的“春節(jié)五下鄉(xiāng)”志愿者服務(wù)活動在岳陽縣新開鎮(zhèn)正式啟動，縣科協(xié)會同科技、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、農(nóng)機等單位的科普志愿者隊伍。開展科技宣傳、科技服務(wù)、科技咨詢，圍繞推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠科技進(jìn)步，就良種培育、種養(yǎng)殖加工、農(nóng)機操作、維修等各種農(nóng)業(yè)實用技術(shù)進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。圍繞節(jié)約能源資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障健康生活開展科普宣傳。本次活動共展出科普知識展板30塊，推廣實用技術(shù)2項，印發(fā)各類農(nóng)業(yè)技術(shù)資料5500份，發(fā)放科普圖書2種共3000冊。通過科技下鄉(xiāng)活動的開展，密切了黨群關(guān)系，充實了群眾的文化生活，提高了廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。 （二）專項管理情況分析 開展科普進(jìn)社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。 按照我縣創(chuàng)全國文明縣城的總體部署，結(jié)合我縣學(xué)雷鋒志愿服務(wù)工作的安排，3月3日，縣科協(xié)、縣科技局聯(lián)合組織15名科普志愿者在縣城厚德廣場開展科普志愿服務(wù)活動，科普志愿者們通過發(fā)放科普圖書、資料、咨詢、展覽等形式向社區(qū)居民宣傳消防、人防、地震災(zāi)害預(yù)防、食品安全、低碳生活、生態(tài)環(huán)保等科普知識，共展出科普展板20塊，發(fā)放科普圖書10種共350冊，科普宣傳資料3000份。 四、單位整體支出績效情況 岳陽縣科協(xié)在協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。 五、存在的主要問題，改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、資金支付過程中存在沒有對應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因為部分項目資金指標(biāo)在年中下達(dá)，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用，在以后的工作中我們將積極協(xié)調(diào)，認(rèn)真克服； 2、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，會計人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位，還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。 |
附件3
岳陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實、準(zhǔn)確。 二、封面填寫1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門（單位）全稱。
3、預(yù)算編碼：按照規(guī)范填寫單位財政預(yù)算編碼。
三、績效評價自評報告表格內(nèi)容填寫
1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。
2、實有人數(shù)：填列截至被評價年度12月底的實有人數(shù)。
3、部門（單位）職能職責(zé)概述：根據(jù)人事部門（單位）核定的部門（單位）職責(zé)和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業(yè)務(wù)工作的基本情況進(jìn)行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業(yè)務(wù)介紹、工作目標(biāo)等內(nèi)容。
4、年度主要工作內(nèi)容：分任務(wù)明細(xì)填報年度主要工作內(nèi)容，如各子任務(wù)名稱、內(nèi)容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細(xì)列出被評價年度本部門（單位）的收支明細(xì)，需包含二級機構(gòu)的收支內(nèi)容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況：“預(yù)期目標(biāo)”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預(yù)算績效目標(biāo)申報表》的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，如年初沒有申報績效目標(biāo)，可參考本部門（單位）年度工作計劃�！皩嶋H完成”欄，則按照主要填寫績效目標(biāo)及實施計劃的實際完成情況，應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。本部分內(nèi)容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》中的“產(chǎn)出”指標(biāo)和“效果”指標(biāo)相對應(yīng)，如修改調(diào)整了該指標(biāo)體系，應(yīng)相應(yīng)修改本部分指標(biāo)內(nèi)容�！皩嶋H完成值”欄主要填寫項目指標(biāo)的實際完成情況，應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)（目標(biāo)）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》打分后填寫附件5《岳陽市項目支出績效評價自評表》，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應(yīng)的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，并由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。
四、自評報告綜述（文字部分）評價組應(yīng)根據(jù)下列提綱對各項內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
對存在的問題提出切實可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。