2023年度岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)（單位）概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢(xún)、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類(lèi)殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。因本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，所以本決算公開(kāi)包括岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1,462.44萬(wàn)元。與上年相比，減少30.32萬(wàn)元，減少2.03%，減少的主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,462.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,237.85萬(wàn)元，占84.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入24.41萬(wàn)元，占1.67%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,462.44萬(wàn)元，其中：基本支出370.92萬(wàn)元，占25.36%；項(xiàng)目支出1,091.52萬(wàn)元，占74.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,438.03萬(wàn)元，與上年相比，減少50.44萬(wàn)元,減少3.39%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,237.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.64%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.72%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,237.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出32.07萬(wàn)元，占2.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1180.24萬(wàn)元，占95.35%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11.29萬(wàn)元，占0.91%；住房保障（類(lèi)）支出14.25萬(wàn)元，占1.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為968.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,237.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.07萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)一般公共服務(wù)支出投入增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)18.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出投入增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)2.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出投入增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)169.56萬(wàn)元，支出決算為256.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行投入增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)274.17萬(wàn)元，支出決算為208.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人康復(fù)投入減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)151.66萬(wàn)元，支出決算為178.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人就業(yè)投入增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人體育投入增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為196.66萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼投入增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)115萬(wàn)元，支出決算為309.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的269.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)1.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)11.24萬(wàn)元，決算數(shù)11.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助合并科目予以撥款。
12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)14.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)住房公積金支出投入增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出366.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)275.59萬(wàn)元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)91.06萬(wàn)元，占基本支出的24.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200.18萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出200.18萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.18萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
3、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為49.88萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出投入資金加大。
4、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)293.03萬(wàn)元，支出決算為148.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.77萬(wàn)元，支出決算為5.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少1.04%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.82萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增長(zhǎng)2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.12%,增長(zhǎng)的主要原因是因車(chē)輛運(yùn)行年限長(zhǎng)，故障頻出，年內(nèi)多次修理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬(wàn)元，占16.46%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.82萬(wàn)元，占83.54%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬(wàn)元，，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組48個(gè)、來(lái)賓235人次，主要是上級(jí)殘聯(lián)、相鄰縣市區(qū)殘聯(lián)及殘疾人來(lái)訪(fǎng)接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元，主要是用于公車(chē)油料、維修、保險(xiǎn)等支出。截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.04 萬(wàn)元，減少13.36 %。主要原因是：按照上級(jí)“政府過(guò)緊日子”，一般性開(kāi)支壓減5%的要求，本單位勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性、非重點(diǎn)、非亟需支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專(zhuān)業(yè)科目培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額164.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出41.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出42.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額164.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金322.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26%。組織對(duì)2023年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出、彩票公益金安排支出等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200.18萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出490.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目充分發(fā)揮殘疾人扶助專(zhuān)項(xiàng)資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購(gòu)、托養(yǎng)、無(wú)障礙改造、康復(fù)、無(wú)障礙改造、退摩期間生活補(bǔ)助、一二級(jí)重度殘疾人意外保險(xiǎn)等方面給予資金補(bǔ)助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟(jì)收入。
組織對(duì)單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出425.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，人員經(jīng)費(fèi)保障到位，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，殘疾人專(zhuān)項(xiàng)落實(shí)到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為425.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為425.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度收入總計(jì)425.04萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款425.04萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2023年總支出425.04萬(wàn)元，其中：基本支出222.34萬(wàn)元，系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出，明細(xì)為人員經(jīng)費(fèi)支出212.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.94萬(wàn)元。項(xiàng)目支出202.7萬(wàn)元。
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為490.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為490.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：①抓住一個(gè)根本。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，進(jìn)一步增強(qiáng)殘疾人自我發(fā)展能力。推進(jìn)按比例就業(yè)。加強(qiáng)按比例安置殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定工作，全面實(shí)施殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定“線(xiàn)上辦理”。實(shí)施就業(yè)援助。組織殘疾人就業(yè)援助月活動(dòng)，協(xié)調(diào)用人單位設(shè)置殘疾人就業(yè)工作崗位104個(gè)。通過(guò)雙向選擇，達(dá)成就業(yè)意向74人，幫助實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)42人。實(shí)施“陽(yáng)光增收計(jì)劃”。對(duì)150名農(nóng)村困難殘疾人開(kāi)展種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，按照不低于每人2000元的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農(nóng)資。開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。根據(jù)殘疾人的實(shí)際情況和市場(chǎng)用人需求，舉辦殘疾人居家漁線(xiàn)圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，75名殘疾人受益。開(kāi)展扶殘助學(xué)。對(duì)符合條件的78名殘疾人（家庭子女）高中生、大學(xué)生予以資助，共計(jì)投入21萬(wàn)元。推進(jìn)托養(yǎng)服務(wù)。通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式，投入近70萬(wàn)元，對(duì)180名重度肢體、精神、智力殘疾人實(shí)施托養(yǎng)救助服務(wù)。2023年9月，我縣在全省殘聯(lián)教就工作會(huì)上做典型交流發(fā)言。12月5日，省殘聯(lián)黨組書(shū)記、理事長(zhǎng)尹華凱來(lái)我縣調(diào)研，對(duì)我縣殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作給予高度肯定。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報(bào)，明確我縣獲評(píng)2023年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)綜合評(píng)價(jià)“優(yōu)秀”等次。②辦好兩件實(shí)事。兒康項(xiàng)目超額完成。2023年，我縣0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助任務(wù)為218名。我縣堅(jiān)持應(yīng)救盡救原則，扶助284名殘疾兒童到相關(guān)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)接受康復(fù)訓(xùn)練。按照每人不低于8個(gè)月訓(xùn)練服務(wù)時(shí)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，已累計(jì)實(shí)施康復(fù)救助2545個(gè)月，完成殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)328人，任務(wù)完成率為150.45%。家改造項(xiàng)目繼續(xù)創(chuàng)優(yōu)。2023年我縣困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造任務(wù)為120戶(hù)，已全部完成，有效幫助改善殘疾人出行難、洗浴難、做飯難、如廁難、溝通難等“五難”問(wèn)題。同時(shí)，深入開(kāi)展村級(jí)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)試點(diǎn)，對(duì)全縣5個(gè)村級(jí)便民服務(wù)中心實(shí)施無(wú)障礙改造。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報(bào)，明確我縣2023年度實(shí)施的省重點(diǎn)民生實(shí)事困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目進(jìn)入全省優(yōu)秀行列。這是自2021年以來(lái)，我縣連續(xù)三年獲此殊榮。③做優(yōu)三項(xiàng)服務(wù)。辦證服務(wù)更加貼心。深入開(kāi)展“走流程、解難題、優(yōu)服務(wù)”行動(dòng)，推動(dòng)殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”、殘疾人辦證、惠殘政策申請(qǐng)“一站式”辦理等服務(wù)。集中上門(mén)幫助1000余名困難對(duì)象辦理殘疾人證，確保各項(xiàng)惠殘政策及時(shí)落地落細(xì)落實(shí)。維權(quán)服務(wù)更加細(xì)心。定期開(kāi)展不穩(wěn)定因素隱患和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，認(rèn)真解決上級(jí)批轉(zhuǎn)交辦的殘疾人信訪(fǎng)事項(xiàng)和殘疾人反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，真正把殘疾人信訪(fǎng)問(wèn)題和各種矛盾隱患解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。2023年，共接待處理殘疾人來(lái)信來(lái)訪(fǎng)100余件次，接待來(lái)訪(fǎng)群眾200余人次，問(wèn)題處理率達(dá)100%。助殘服務(wù)更加暖心。在“全國(guó)助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間，動(dòng)員和組織社會(huì)力量開(kāi)展群眾性助殘活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)心關(guān)愛(ài)殘疾人的良好社會(huì)氛圍。開(kāi)展“我為殘疾人朋友辦實(shí)事”常態(tài)化結(jié)對(duì)幫扶困難重度殘疾人工作，堅(jiān)持全員參與，每名干部職工均結(jié)對(duì)幫扶1-3戶(hù)困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人的實(shí)際困難和問(wèn)題。
存在的主要問(wèn)題及原因：①殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實(shí)用性不夠。2023年度我們開(kāi)展的職業(yè)技能培訓(xùn)包括殘疾人居家漁線(xiàn)圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，培訓(xùn)實(shí)用性不夠。受殘疾人身體、知識(shí)面、經(jīng)濟(jì)條件、創(chuàng)業(yè)平臺(tái)等原因制約，造成殘疾人就業(yè)受阻。②殘疾人需求無(wú)法得到全部滿(mǎn)足。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大，殘疾人對(duì)輔具識(shí)配、無(wú)障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然縣殘聯(lián)在此方面的投入逐年增大，但仍然無(wú)法滿(mǎn)足殘疾人的需求。
下一步改進(jìn)措施：①科學(xué)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)岳陽(yáng)縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺(tái)賬，做實(shí)基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開(kāi)展殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn)，如大面積開(kāi)展農(nóng)村種養(yǎng)更切合實(shí)際，更因地制宜讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。②加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，著力解決殘疾人需求。一是掌握信息，把握政策。認(rèn)真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。二是加強(qiáng)管理，主動(dòng)服務(wù)。加大投入力度著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境、殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無(wú)障礙改造、輔助適配等項(xiàng)目實(shí)施力度，逐步解決岳陽(yáng)縣殘疾人的合理需求。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算交納用于殘疾人就業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)資金。
四、殘疾人專(zhuān)項(xiàng)資金：是指由財(cái)政預(yù)算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓(xùn)、社會(huì)保障、托養(yǎng)、康復(fù)、無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等其他與殘疾人項(xiàng)目相關(guān)的資金。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
