第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨�！薄ⅰ霸狸�(yáng)縣行政學(xué)�！�、“省示范性縣級(jí)黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2020年部門(mén)決算即中共岳陽(yáng)縣委黨校本級(jí)2020年部門(mén)決算。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入573.59萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.38萬(wàn)元，與上年相比，減少394.20萬(wàn)元，減少41%，主要是因?yàn)榫S修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少；2020年度支出573.59萬(wàn)元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.38萬(wàn)元，與上年相比，減少423.65萬(wàn)元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)541.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入540.83萬(wàn)元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.29萬(wàn)元，占0.1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)544.14萬(wàn)元，其中：基本支出493.90萬(wàn)元，占91%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
項(xiàng)目支出50.24萬(wàn)元，占9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入573.3萬(wàn)元，與上年相比，減少394.49萬(wàn)元，減少41%，主要是因?yàn)榫S修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少；2020年度支出543.92萬(wàn)元，與上年相比，減少423.87萬(wàn)元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出543.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少423.87萬(wàn)元，減少44%，主要是因?yàn)榫S修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出543.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出543.92萬(wàn)元，占100%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為395.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為543.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為187.2萬(wàn)元，支出決算為436.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加培訓(xùn)任務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施修繕。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.94萬(wàn)元，支出決算為40.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.96萬(wàn)元，支出決算為56.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出493.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)207.64萬(wàn)元，占基本支出的42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資等；公用經(jīng)費(fèi)286.04萬(wàn)元，占基本支出的58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，與上年相比減少0.07萬(wàn)元，減少2.80%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元；
公務(wù)用車(chē)情況：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元，占96%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.43萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組52個(gè)、來(lái)賓560人次，主要是工作對(duì)接、部門(mén)信息交流發(fā)生的接待支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,全年安排因公 出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)中共岳陽(yáng)縣委黨校圍繞省、市、縣等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
本單位無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.04萬(wàn)元，比上年減少81.42萬(wàn)元，降低28%。主要原因是：維修開(kāi)支和培訓(xùn)開(kāi)支減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底，會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為987.71萬(wàn)元。其中，房屋占比62.35%；專用設(shè)備占比0.1%；通用設(shè)備占比21.88%，；家具用具占比14.56%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
2、車(chē)輛情況。我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
3、通用及專用設(shè)備共216.15萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)286.04萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)9.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.75萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.51萬(wàn)元、電費(fèi)9.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.40萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.04萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.19萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)32.25萬(wàn)元、用于召開(kāi)縣直各單位各項(xiàng)會(huì)議120場(chǎng)次，人數(shù)5320人，；培訓(xùn)費(fèi)50.47萬(wàn)元、用于開(kāi)展全縣黨員干部培訓(xùn)，人數(shù)3000人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、村干部單元培訓(xùn)等；公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.49萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.56萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出82.77萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
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