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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝雨星

聯(lián)絡(luò)電話

13974018303

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

16（含退休4人）

職能職責(zé)概述

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門(mén)（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

全年工資福利支出：1230516元，其中基本工資468198元，津補(bǔ)貼283156元。

一般商品和服務(wù)支出：371551元，其中辦公費(fèi)28574元，印刷費(fèi)8821元，郵電費(fèi)22665，交通費(fèi)55654元，招待費(fèi)13257元，培訓(xùn)費(fèi)12000元，會(huì)議費(fèi)27251元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81044元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開(kāi)支。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

172.2067

172.2067

1、局機(jī)關(guān)

172.2067

172.2067

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

1、局機(jī)關(guān)

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4

1.3

2.7

1、局機(jī)關(guān)

4

1.3

2.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3481.52元

3481.52元

1、局機(jī)關(guān)

3481.52元

3481.52元

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全面完成政府機(jī)構(gòu)改革

目標(biāo)2：完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。

1、全面深化黨政機(jī)構(gòu)改革。在2019年縣機(jī)構(gòu)改革中，做到了三點(diǎn)：一是把握政策不走樣。嚴(yán)格按照省委批復(fù)我縣的機(jī)構(gòu)改革方案設(shè)置黨政工作部門(mén)。二是堅(jiān)持原則不打折。堅(jiān)持“編隨事走、人隨編走”，認(rèn)真做好涉改部門(mén)轉(zhuǎn)隸人員編制審核、報(bào)批工作，不搞變通和創(chuàng)新。三是身負(fù)其責(zé)不卸肩。指導(dǎo)涉改部門(mén)做好“三定”起草和涉改部門(mén)及副科級(jí)事業(yè)單位“三定”審核、報(bào)批、發(fā)文工作。截至11月底共印發(fā)正科級(jí)行政事業(yè)單位三定文件55個(gè)，副科級(jí)三定文件26個(gè)。

2、認(rèn)真搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。我們到周邊縣市、縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)等多處做了大量的前期調(diào)研工作，按照突出行政審批、突出便民服務(wù)、突出綜合執(zhí)法、規(guī)范站所管理的原則，科學(xué)制訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)政放權(quán)、高效服務(wù)的改革目標(biāo)。其中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創(chuàng)做法在全市范圍得到推廣。

3、著力規(guī)范機(jī)構(gòu)管理。按照“精減、統(tǒng)一、效能”和“撤一建一、只減不增”的原則，嚴(yán)格審批機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決守住2012年底機(jī)構(gòu)數(shù)額不突破的紅線。同時(shí)，加大內(nèi)部挖潛力度，通過(guò)整合或綜合設(shè)置機(jī)構(gòu)，著力撤銷一批設(shè)置不科學(xué)的機(jī)構(gòu)，騰出有限的機(jī)構(gòu)資源，努力為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供機(jī)構(gòu)保障。

4、不斷優(yōu)化編制管理。一是建立編制動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，優(yōu)化編制資源。在今年的機(jī)構(gòu)改革中，我們本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內(nèi)部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機(jī)構(gòu)編制隨職責(zé)變化進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。對(duì)職責(zé)弱化、任務(wù)減少的單位予以撤銷或合并，人員只出不進(jìn)，空編予以收回，將編制調(diào)整到職責(zé)增加、任務(wù)加重的單位。今年共計(jì)調(diào)整編制137名，既控制了總量，又盤(pán)活了存量，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制資源使用效益最大化。二是創(chuàng)新編制管理模式，服務(wù)民生事業(yè)。對(duì)各單位出現(xiàn)空編需補(bǔ)充人員情況，實(shí)行總量控制，上年度申報(bào)下一年的編制使用計(jì)劃。2019年，通過(guò)擬定計(jì)劃、申報(bào)、招錄等流程，共招錄公務(wù)員79名、教師449名、專業(yè)醫(yī)護(hù)人員96人、大學(xué)生村官2人、“三支一扶”人員3人；機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員選調(diào)110人，保障了民生領(lǐng)域機(jī)構(gòu)編制需求。三是規(guī)范實(shí)名制系統(tǒng)管理，提供決策依據(jù)。通過(guò)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能，對(duì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、不平衡臺(tái)賬、編制和職數(shù)一致性等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行校驗(yàn)和修正，開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目抽查，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保信息數(shù)據(jù)更新的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2019年，共調(diào)整完善36個(gè)涉改黨政部門(mén)及人大政協(xié)機(jī)關(guān)、200多個(gè)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)信息，較好地實(shí)現(xiàn)了及時(shí)準(zhǔn)確反映機(jī)構(gòu)改革進(jìn)展情況的工作目標(biāo)。四是規(guī)范機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，實(shí)現(xiàn)只減不增。按照規(guī)定核定各級(jí)各部門(mén)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)只減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協(xié)機(jī)關(guān)和涉改事業(yè)單位共核定正科級(jí)職數(shù)75名、副科級(jí)職數(shù)201名、“三總師”職數(shù)13名、其他副科級(jí)職數(shù)16名。

5、從嚴(yán)抓實(shí)登記管理。一是更好更快地完成了年度報(bào)告公示工作。對(duì)今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達(dá)到100%，公示工作全程通過(guò)事業(yè)單位在線網(wǎng)上平臺(tái)辦結(jié)，將辦事人員“路上跑”模式改變?yōu)橘Y料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實(shí)現(xiàn)了“零跑腿”。二是更嚴(yán)更實(shí)地搞好了登記管理工作。在機(jī)構(gòu)改革工作完成之后，第一時(shí)間督促相關(guān)黨政機(jī)關(guān)及其事業(yè)單位完成相應(yīng)的登記管理。截止日前，辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補(bǔ)發(fā)證書(shū)12家，其中涉及機(jī)構(gòu)改革的事業(yè)單位登記事項(xiàng)共39家。黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)全年辦結(jié)登記事項(xiàng)共30家，其中涉及機(jī)構(gòu)改革之后的登記事項(xiàng)15家。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

98.16萬(wàn)元

98.16萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

精簡(jiǎn)政府機(jī)構(gòu)、精簡(jiǎn)人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢(shì)，凡進(jìn)必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)

效益明顯

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

85%

85%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

彭?yè)碥?/p>

編辦副主任

岳陽(yáng)縣編辦

費(fèi)細(xì)海

會(huì)計(jì)

岳陽(yáng)縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

岳陽(yáng)縣編辦

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：

全年總收入1721789元，其中財(cái)政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬(wàn)元，公用支出65.7萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)。

2、收入支出與上年度對(duì)比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開(kāi)支。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。

三、績(jī)效分析

預(yù)算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開(kāi)支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問(wèn)題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。

2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2018年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到97分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2020年7月15日