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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝雨星

聯(lián)絡(luò)電話

13907402755

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

16（含退休4人）

職能職責(zé)概述

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2：完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1064618元，其中基本工資463132元，津補(bǔ)貼280874元。

一般商品和服務(wù)支出：558443元，其中辦公費(fèi)31792元，印刷費(fèi)41150元，郵電費(fèi)28987，交通費(fèi)89000元(含公務(wù)補(bǔ)貼80000元)，招待費(fèi)14000元，培訓(xùn)費(fèi)12000元，會議費(fèi)31686元；，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98728元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

172.1

172.1

1、局機(jī)關(guān)

172.1

172.1

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

172.1

172.1

106.4

65.7

1、局機(jī)關(guān)

172.1

172.1

106.4

65.7

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

5.5

1.4

0.9

3.2

1、局機(jī)關(guān)

5.5

1.4

0.9

3.2

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

43.24

43.24

1、局機(jī)關(guān)

43.24

43.24

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成責(zé)任清單目錄和權(quán)力清單目錄

目標(biāo)2：完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。

1、已形成責(zé)任清單和權(quán)力清單目錄,并在政務(wù)公開網(wǎng)上予以公示。下半年將規(guī)范流程。

2、已全部完成代碼證年檢和法人公示工作。

3、改革方案已報(bào)省市審批。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

98.16萬元

98.16萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

精簡政府機(jī)構(gòu)、精簡人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢，凡進(jìn)必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價(jià)等次

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

岳陽縣編辦

費(fèi)細(xì)海

會計(jì)

岳陽縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

岳陽縣編辦

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：

全年總收入1721789元，其中財(cái)政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開支。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預(yù)算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價(jià)得到97分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2019年7月15日