2022年岳陽縣應急管理局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ�，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
�。ㄋ模款^推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
�。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
�。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權(quán)限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關(guān)工作，指導社會應急救援力量建設。
�。ò耍┴撠熑h消防管理有關(guān)工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
�。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
�。ㄊ┌凑辗旨�、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
�。ㄊ模╅_展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
�。ㄊ澹┲贫ㄈh應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
�。ㄊ撸┏袚h防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
�。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
（十九）職能轉(zhuǎn)變。縣應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
�。ǘC構(gòu)設置
本單位共設10個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部40人，“三性”用工2人，退休人員3人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本年度預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括本級預算以及安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算數(shù)713.19萬元，其中：一般公共預算撥款713.19萬元（經(jīng)費撥款713.19萬元），比上年預算增加54.9萬元，增加8.34%。主要原因是新增3名人員，普調(diào)工資，增加了會議費，增加了人員經(jīng)費和項目支出。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本部門支出預算713.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出39.05萬元，衛(wèi)生健康支出19.53萬元，住房保障支出27.56萬元，災害防治及應急管理支出627.05萬元，支出較去年增加54.9萬元，其中基本支出增加52.2萬元，項目支出增加了2.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于新增了人員，普調(diào)了工資，增加了人員支出；項目支出增加是因為增加了2.7萬元的會議費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算713.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出39.05萬元，占5.48%；衛(wèi)生健康支出19.53萬元，占2.74%；住房保障支出27.56萬元，占3.86%；災害防治及應急管理支出627.05萬元，占87.92%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2022年本部門基本支出預算數(shù)為451.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�
2022年本部門項目支出預算261.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議費、安全生產(chǎn)、安委會經(jīng)費、打非執(zhí)法、防災減災委員會工作經(jīng)費、網(wǎng)絡維護、隱患治理專項舉報獎、應急辦、應急救援隊伍訓練和專家排查隱患。其中：會議費2.7萬元，主要用于安全生產(chǎn)會議支出；安全生產(chǎn)53萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳和巡查支出；安委會經(jīng)費15萬元，主要用于安委會運轉(zhuǎn)支出；打非執(zhí)法52萬元，主要用于打非執(zhí)法宣傳、差旅、交通支出；防災減災委員會工作經(jīng)費10萬元，主要用于防災減災委員會運轉(zhuǎn)支出、防災減災宣傳及其他支出；網(wǎng)絡維護經(jīng)費4萬元，主要用于信息化網(wǎng)絡維護支出；隱患治理專項舉報獎20萬元，主要用于對非法違法行為的舉報獎勵支出；應急辦10萬元，主要用于應急處突支出；應急救援隊伍訓練經(jīng)費70萬元，主要用于應急救援隊伍開展訓練支出；專家查隱患25萬元，主要用于聘請專家查處安全隱患勞務及相關(guān)支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36萬元，比上年預算減少15.42萬元，減少29.99%。主要原因是：本年度機關(guān)運行經(jīng)費不包含公務交通補貼。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中:公務接待費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元，因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年度持平。
（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算3.7萬元，擬召開25次會議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為傳達貫徹中央、省、市各級安全生產(chǎn)會議精神，部署安全生產(chǎn)及森林防火和防汛抗旱工作；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為應急管理業(yè)務培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本單位政府采購預算總額90.94萬元，其中，貨物類采購預算19.05萬元、服務類采購預算71.89萬元，工程類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截止2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為713.19萬元，其中，基本支出451.49萬元，項目支出261.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
