2022年度
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作。縣委宣傳部共有干部職工31人，其中退休8人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
宣傳部2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：宣傳部本級(jí)。本部門(mén)沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1449萬(wàn)元。與上年相比，增加469萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%，主要是因?yàn)楸灸甓嚷毠すべY薪級(jí)普調(diào)上漲，繳納相關(guān)社保費(fèi)用上漲，加強(qiáng)新聞媒體宣傳及網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)管，開(kāi)關(guān)了意識(shí)形態(tài)工作專(zhuān)題培訓(xùn)、黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)用增加，以及黨的二十大相關(guān)理論書(shū)籍的訂購(gòu)，七大政治讀物訂閱項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1440.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1438.41萬(wàn)元，占99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.36萬(wàn)元，占0.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1448.68萬(wàn)元，其中：基本支出417.79萬(wàn)元，占28.84%；項(xiàng)目支出1030.89萬(wàn)元，占71.16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1438.42萬(wàn)元，與上年相比，增加458.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)47%，主要是因?yàn)楸灸甓染o密?chē)@意識(shí)形態(tài)教育開(kāi)展宣傳和督查工作，落實(shí)黨的二十大精神，加強(qiáng)新聞媒體宣傳，增訂黨的二十大相關(guān)理論書(shū)籍，黨報(bào)黨刊以及七大政治讀物的訂閱經(jīng)費(fèi)增加；另為創(chuàng)建文明城市開(kāi)展移風(fēng)易俗、掃黃打非等工作，相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)上漲。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1438.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.3%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加458.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%，主要是因?yàn)楸灸甓乳_(kāi)展了意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)和督查工作，積極落實(shí)黨的二十大精神，加強(qiáng)新聞網(wǎng)絡(luò)媒體的宣傳以及相關(guān)理論書(shū)籍的征訂，其工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)得到追加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1438.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1411.42萬(wàn)元，占98%；新聞電影出版支出7萬(wàn)元，占0.05%;其他文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元，占0.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為403.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1438.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的356%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算為269.84萬(wàn)元，支出決算為407.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工薪級(jí)工資正常普調(diào)上漲以及繳納社保費(fèi)用的增加。
2、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算為133.7萬(wàn)元，支出決算為1003.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的750%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算，其中臨時(shí)增加了政治讀物和黨報(bào)黨刊的訂閱、文明創(chuàng)建測(cè)評(píng)工作的開(kāi)展、掃黃打非“1111”案件等工作增加了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出407.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)304.19萬(wàn)元，占基本支出的74.6%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)103.34萬(wàn)元，占基本支出的25.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，故無(wú)百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，本單位無(wú)公車(chē)，故無(wú)百分比。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，本單位無(wú)公車(chē)，故無(wú)百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓148人次，主要是用于接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪等。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。更新公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)399%。主要原因是：黨的二十大召開(kāi)，為落實(shí)會(huì)議精神開(kāi)展宣傳教育，另開(kāi)展了全縣文明創(chuàng)建實(shí)地測(cè)評(píng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)開(kāi)支相應(yīng)上漲。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)17.4萬(wàn)元，用于召開(kāi)文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)議，人數(shù)191人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣2022年文明城市創(chuàng)建實(shí)地測(cè)評(píng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨推進(jìn)會(huì)；召開(kāi)縣人大常委會(huì)視察文明城市創(chuàng)建會(huì)議，人數(shù)為183人，內(nèi)容為文明城市創(chuàng)建情況匯報(bào)，相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言等。
2022年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，用于意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)，參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事，各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)、宣傳干事，宣傳系統(tǒng)各單位班子成員，人數(shù)210人，內(nèi)容為提升新時(shí)代宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作能力；共舉辦10次縣委理論中心組集體學(xué)習(xí)培訓(xùn)，縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員出席會(huì)議，人數(shù)為13人/次；本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額106萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出106 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的71%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22%。組織對(duì)“文明創(chuàng)建”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，文明創(chuàng)建項(xiàng)目順利通過(guò)文明城市創(chuàng)建省級(jí)測(cè)評(píng)，取得了94.51分，全省第六的成績(jī)。2022年的部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到了95分。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出403.54 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額1438萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2022年宣傳部決算公開(kāi)表格
2、2022年度宣傳部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
