岳陽(yáng)縣委組織部2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機(jī)關(guān)工委、干部檔案室、干部監(jiān)督辦、兩新工委8個(gè)職能科室；有2個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽(yáng)縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心；②岳陽(yáng)縣村（社區(qū)）治理績(jī)效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有27名；核定事業(yè)編制8名，實(shí)有7名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2021年沒(méi)有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)431.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加42.55萬(wàn)元，增加10.93%；其中，一般公共預(yù)算撥款431.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加42.55萬(wàn)元，增加10.93%。收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；縣鄉(xiāng)換屆、黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展以及第十二屆第一百一十六次常委會(huì)議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)431.98萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出431.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加42.55萬(wàn)元，增加10.93%，支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；縣鄉(xiāng)換屆、黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展以及第十二屆第一百一十六次常委會(huì)議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽(yáng)縣委組織部一般公共預(yù)算撥款支出431.98萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出431.98萬(wàn)元，占100%；行政運(yùn)行支出332.94萬(wàn)元，占77.07%；其他組織事務(wù)支出99.04萬(wàn)元，占22.93%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為383.98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出332.94萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出51.04萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為48.00萬(wàn)元，為農(nóng)村老支部書(shū)記補(bǔ)助13.00萬(wàn)元、干部教育經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元、專(zhuān)題教育工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、老黨員工作專(zhuān)項(xiàng)3.00萬(wàn)元、干部檔案清理經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.04 萬(wàn)元，與2020年相比無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(1)本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元）。比2020年減少0.03萬(wàn)元，降低1.64%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為組織工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.10萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)為180人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)51.04萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.58萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，公共交通補(bǔ)貼17.74萬(wàn)元，其他5.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用580個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為431.98萬(wàn)元，其中，基本支出383.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表29、30）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)。
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岳陽(yáng)縣老干部活動(dòng)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣老干部活動(dòng)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc