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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

夏業(yè)紅

聯(lián)絡(luò)電話

7635798

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

26

職能職責(zé)概述

  ①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

    ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

    ③受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

   ④負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。   

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：  強(qiáng)基層，補(bǔ)短板，推進(jìn)基層組織建設(shè)。全力推進(jìn)“農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)”；以“六有六同步”為目標(biāo)，推進(jìn)基層工會(huì)樣板示范點(diǎn)建設(shè)。

任務(wù)2：  推進(jìn)全縣職工文化建設(shè)，豐富職工精神文化生活作為年度重點(diǎn)工作。

任務(wù)3：  維權(quán)益，解困難，推進(jìn)“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè) 。

任務(wù)4：  積極投身參與全市“四大會(huì)戰(zhàn)”，始終把精準(zhǔn)扶貧工作作為重要任務(wù)來抓；拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動(dòng)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年財(cái)政預(yù)算總收入272.39萬元；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.39萬元（其中:一般公共服務(wù)支出237.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.5萬元）。全縣凈增工會(huì)組織涵蓋法人單位80家（其中工會(huì)26家，工會(huì)小組54家），建會(huì)率完成市總年度任務(wù)比例101%。共向全縣694名困難職工發(fā)放幫扶救助資金160多萬元，組織91家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金268萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

272.39

272.39

1、局機(jī)關(guān)

272.39

272.39

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

272.39

272.39

209.04

63.35

1、局機(jī)關(guān)

272.39

272.39

209.04

63.35

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

13.22

6.28

6.94

1、局機(jī)關(guān)

13.22

6.28

6.94

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

349.28

349.28

1、局機(jī)關(guān)

349.28

349.28

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)民工入會(huì)力度，計(jì)劃新建工會(huì)組織80家余。

目標(biāo)2：豐富職工業(yè)余生活，開展好歡樂瀟湘秀美巴陵主題大型職工匯演。

目標(biāo)3：加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動(dòng)。

目標(biāo)4：強(qiáng)化勞模事跡宣傳，搞好勞模評(píng)選工作。

按期順利完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

在職人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

100%

80%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

272.39萬元

272.39萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

基層工會(huì)組建、創(chuàng)建模范職工之家、維權(quán)維穩(wěn)

效益明顯

基本完成

困難幫扶、企業(yè)雙聯(lián)、金秋助學(xué)

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

民主管理、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)競賽、創(chuàng)先爭優(yōu)

效益明顯

基本完成

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

基層工會(huì)組建、維權(quán)、財(cái)務(wù)工作

95%

95%

績效自評(píng)綜合得分

93分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許石雄

黨組書記、副主席

岳陽縣總工會(huì)

梁葉青

副主席

岳陽縣總工會(huì)

盧繼紅

黨組成員

岳陽縣總工會(huì)

何  燦

經(jīng)審辦成員

岳陽縣總工會(huì)

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

                                                          2018  年 7 月 24 日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

                                                                 2018 年 7 月 24 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣總工會(huì)2017年財(cái)政整體支出

績效自評(píng)綜述

一、單位概況

岳陽縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會(huì)組織圍繞工會(huì)的參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會(huì)員隊(duì)伍的同時(shí)，加大參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系的力度，突出維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團(tuán)結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽縣總工會(huì)現(xiàn)有在職干部職工26人（行政編制11名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會(huì)工作者4人）， 退休干部10人；縣總工會(huì)下設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、法律保障部、財(cái)務(wù)部、女職工部、機(jī)關(guān)工會(huì)；2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。

單位資金使用及管理情況

2017年總工會(huì)總支出272.39萬元。其中：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.04萬元；其他一般商品和服務(wù)支出43.35萬元；勞模支出6萬元、職業(yè)化工作者工資4萬元、幫扶資金支出10萬元。其它工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入主要用于全縣職工活動(dòng)、維權(quán)活動(dòng)、業(yè)務(wù)支出、資本性支出等。

嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待費(fèi)用6.28萬元，全部實(shí)行公務(wù)卡消費(fèi)；由于單位自身沒有配公車，租車費(fèi)用為6.93萬元；無因公出國境費(fèi)用支出。

厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。同時(shí)注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

績效分析

    1、預(yù)算執(zhí)行。在職人員控制率，2017年底總工會(huì)編制人數(shù)為36人，年末實(shí)有人數(shù)為36人（在職干部22人；職業(yè)化工作者4人；退休人員10人；共36人）。在職人員控制率為100%。

預(yù)算管理。

（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，根據(jù)全總預(yù)算管理辦法，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率95%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算13萬元，因人員調(diào)整，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出13.2萬元。

（3）管理制度健全，按照市總工會(huì)、縣財(cái)政有關(guān)文件，2017年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

（4）預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

    3、職責(zé)履行。（1）以會(huì)員發(fā)證為推力，全面加強(qiáng)組織規(guī)范化建設(shè)；（2）切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益，充分調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性；（3）積極開展困難職工幫扶工作和職工醫(yī)療互助活動(dòng)，貼近困難企業(yè)職工做好“雙聯(lián)”幫扶工作；（4）重視職工先進(jìn)典型的培育，強(qiáng)化勞模事跡宣傳；（5）啟動(dòng)了“金秋助學(xué)”活動(dòng)，繼續(xù)開展以資助困難職工和困難農(nóng)民工子女上大學(xué)為主要內(nèi)容的金秋助學(xué)活動(dòng)。通過一年的努力工作，總工會(huì)全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，讓全縣各級(jí)工會(huì)會(huì)員更加滿意。

 四、存在的主要問題

（1）招待費(fèi)還有待縮減。

（2）日常辦公開支公務(wù)卡結(jié)算比率有待提高。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，總工會(huì)2017年的部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)得到93分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2018年7月24日