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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張小軍

聯(lián)絡(luò)電話

7620342

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

任務(wù)2：爭取全市審計(jì)綜合先進(jìn)單位、縣級(jí)績效評(píng)估先進(jìn)單位。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

截至2021年12月底，我局完成審計(jì)項(xiàng)目65個(gè),出具審計(jì)報(bào)告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財(cái)務(wù)審計(jì)中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計(jì)量問題61個(gè)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財(cái)政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟(jì)損失240萬元)，向縣紀(jì)委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀(jì)委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評(píng)教育12人。在政府投資審計(jì)中，在財(cái)審的基礎(chǔ)上再次審減1680萬元，上繳縣財(cái)政78萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

652.06

85.9

566.16

1、局機(jī)關(guān)

652.06

85.9

566.16

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

652.06

644.57

403.03

241.54

7.49

1、局機(jī)關(guān)

652.06

644.57

403.03

241.54

7.49

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.13

0.13

1、局機(jī)關(guān)

0.13

0.13

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

259.36

259.36

1、局機(jī)關(guān)

259.36

259.36

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：完成縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

目標(biāo)2：完成縣人大常委會(huì)交辦的人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)。

目標(biāo)3：完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。

目標(biāo)4：完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)。

截至2021年12月底，我局完成審計(jì)項(xiàng)目65個(gè),出具審計(jì)報(bào)告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財(cái)務(wù)審計(jì)中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計(jì)量問題61個(gè)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財(cái)政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟(jì)損失240萬元)，向縣紀(jì)委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀(jì)委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評(píng)教育12人。在政府投資審計(jì)中，在財(cái)審的基礎(chǔ)上再次審減1680萬元，上繳縣財(cái)政78萬元。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

審計(jì)執(zhí)法零差錯(cuò)

100%

數(shù)量指標(biāo)

完成上級(jí)統(tǒng)一組織實(shí)施項(xiàng)目

2個(gè)

完成專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目

5個(gè)

完成縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目

10個(gè)

完成人大評(píng)議審計(jì)項(xiàng)目

9個(gè)

完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目

19個(gè)

完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目

25個(gè)

時(shí)效指標(biāo)

100%

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

652.06萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

維護(hù)縣域經(jīng)濟(jì)健康有序運(yùn)行

效果明顯

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省財(cái)政資金

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

100%

績效自評(píng)綜合得分

96

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

孫朝陽

黨組成員、副局長

岳陽縣審計(jì)局

孫朝陽

張小軍

辦公室主任

岳陽縣審計(jì)局

張小軍

付  華

會(huì)計(jì)

岳陽縣審計(jì)局

付  華

張倩倩

出納

岳陽縣審計(jì)局

張倩倩

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門概況

岳陽縣審計(jì)局是財(cái)政全額撥款的行政單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)金股、行審股、投資一股、投資二股，事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)股9個(gè)股室，在編干部職工26人。

二、部門整體支出管理及使用情況

2021年局機(jī)關(guān)總體支出644.57萬元，其中：工資福利支出396.64萬元，一般商品和服務(wù)支出224.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.39萬元，其他資本性支出16.88萬元。

三、部門整體支出績效情況

本年共完成署定、市定、縣定的審計(jì)項(xiàng)目65個(gè),出具審計(jì)報(bào)告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財(cái)務(wù)審計(jì)中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計(jì)量問題61個(gè)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財(cái)政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟(jì)損失240萬元)，向縣紀(jì)委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀(jì)委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評(píng)教育12人。在政府投資審計(jì)中，在財(cái)審的基礎(chǔ)上再次審減1680萬元，上繳縣財(cái)政78萬元。

四、存在的主要問題

審計(jì)質(zhì)量有待加強(qiáng)，社會(huì)公眾滿意度需進(jìn)一步提升。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施：

1.審計(jì)精心部署，周密安排審前準(zhǔn)備工作。

2.做好審計(jì)法規(guī)文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強(qiáng)化措施，努力提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)。

4.健全和完善審計(jì)激勵(lì)與約束機(jī)制。

（二）建議：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好下年度預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1

刷卡率不高

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

3

總 分

100

96