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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李 清

聯(lián)絡(luò)電話

7620342

人員編制

28

實有人數(shù)

28

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

任務(wù)2：爭取全市審計質(zhì)量先進(jìn)單位、縣級縣績效評估先進(jìn)單位。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目50個，其中：政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元，審減率12.50%，為財政節(jié)約了大量資金，提出針對性意見和建議。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

624.56

1、局機(jī)關(guān)

624.56

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

624.56

624.56

420.93

203.63

1、局機(jī)關(guān)

624.56

624.56

420.93

203.63

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3.15

3.15

1、局機(jī)關(guān)

3.15

3.15

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

252.43

252.43

1、局機(jī)關(guān)

252.43

252.43

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：完成縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目5個，并向縣人大常委會報告。

目標(biāo)2：完成縣人大常委會交辦的人大評議審計項目4個。

目標(biāo)3：完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目18個。

目標(biāo)4：完成審計署扶貧專項資金審計。

目標(biāo)5：完成固定資產(chǎn)投資審計項目18個。

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目50個，其中：政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元，審減率12.50%，為財政節(jié)約了大量資金，提出針對性意見和建議。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

審計執(zhí)法零差錯

100%

數(shù)量指標(biāo)

完成審計署的審計項目1個

1

完成縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個

5

完成人大評議審計項目4個

4

完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個

10

完成固定資產(chǎn)投資審計31個

31

時效指標(biāo)

在法定期限內(nèi)及時審結(jié)案件，無超期現(xiàn)象。

100%

成本指標(biāo)

控制全年財政整體支出

效果明顯

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護(hù)經(jīng)濟(jì)運行安全

效果明顯

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省財政資金

效果明顯

生態(tài)效益

倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

提高審計服務(wù)滿意度

效果明顯

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黎曉軍

局 長

岳陽縣審計局

許六軍

副局長

岳陽縣審計局

李 清

辦公室文秘

岳陽縣審計局

汪莎莉

會計（兼）

岳陽縣審計局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門概況

岳陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、事業(yè)單位法定代表人離任審計股9個股室，在編干部職工28人。

二、部門整體支出管理及使用情況

2019年局機(jī)關(guān)總體支出624.56萬元，其中：工資福利支出368.51萬元，一般商品和服務(wù)支出193.30萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助52.42萬元，其他資本性支出10.33萬元。

三、部門整體支出績效情況

2019年我局共完成署定、市定、縣定的審計項目50個，其中：政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元，審減率12.50%，為財政節(jié)約了大量資金，提出針對性意見和建議。

四、存在的主要問題

審計質(zhì)量有待加強(qiáng)，社會公眾滿意度需進(jìn)一步提升。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施：

1.審計精心部署，周密安排審前準(zhǔn)備工作。

2.做好審計法規(guī)文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強(qiáng)化措施，努力提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)。

4.健全和完善審計激勵與約束機(jī)制。

（二）建議：

項目安排需合理，寧缺勿濫。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

-3

有結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

-3

公務(wù)刷卡率低

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2019年縣機(jī)發(fā)*號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

社會效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

總 分

100

94