2022年岳陽縣市場建設管理中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
岳陽縣市場建設管理中心主要負責所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修；提供交易場所和服務設施。
（二）機構設置
機關設辦公室、財務室、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個股室�，F(xiàn)有在編人數(shù)53人，退休22人，臨聘市場清潔人員15人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣市場建設管理中心屬于岳陽縣商務糧食局的二級機構，因此本年度部門預算僅為本單位預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算567.98萬元。其中，其中財政經(jīng)費撥款503.98萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元。收入較去年減少29.37萬元，主要原因是壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本單位支出預算567.98萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元。支出較去年減少29.37萬元，其中基本支出減少29.37萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算567.98萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)535.98萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出507.36萬元、一般商品和服務支出28.62萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本單位項目支出預算32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：市場建設管理經(jīng)費32萬元，主要用于管理市場攤位和門面的秩序、衛(wèi)生和日常維修，以便提高個體戶收入、服務廣大居民群眾。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費28.62 萬元，比上年減少75.61 萬元，降低73%。主要原因是：壓縮了開支，減少了其他商品和服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元，其中，公務接待費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數(shù) 0人，內(nèi)容無；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額3.76 萬元，其中工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算3.76 萬元，服務類采購預算0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為567.98萬元，其中，基本支出535.98萬元，項目支出32萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
