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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

周婷

聯(lián)絡(luò)電話

7637538

人員編制

73

實有人數(shù)

91

職能職責(zé)概述

1、 推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實施國家衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)并組織實施。

2、 組織實施國家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的政策措施，負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督管理全縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)療器械集中采購工作。

3、 承擔(dān)全縣食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布全縣重大食品安全信息。

4、 統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。

5、 組織制定并實施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。

6、 組織制定并實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療的政策措施，負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。

7、 制定縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)定并指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理的監(jiān)督。

8、 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規(guī)劃與策略，負(fù)責(zé)組織落實國家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所、飲用水等的衛(wèi)生監(jiān)督管理。

9、 負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防準(zhǔn)備、監(jiān)測預(yù)警、處置救援、分析評估等衛(wèi)生應(yīng)急活動，組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防和其他突發(fā)事件實施預(yù)防控制和緊急醫(yī)學(xué)救援，組織實施對突發(fā)急性傳染病防控和應(yīng)急措施，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

10、 負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)等有關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)的道德規(guī)范，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系的實施，建立健全以公益性為核心的公立醫(yī)院監(jiān)督制度，承擔(dān)推進(jìn)公立醫(yī)院管理體制改革工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛調(diào)解處理工作，組織開展衛(wèi)生專技人員培訓(xùn)。

年度主要工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務(wù)：

任務(wù)1：抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作

任務(wù)2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。

任務(wù)3:抓好婦幼保健工作

任務(wù)4：是推進(jìn)公立醫(yī)院改革，進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度。

任務(wù)5:堅持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1142

1142

1、局機(jī)關(guān)

1142

1142

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1142

1142

653

489

1、局機(jī)關(guān)

1142

1142

653

489

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

39.24

25.34

13.9

1、局機(jī)關(guān)

39.24

25.34

13.9

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

763.48

762.88

1、局機(jī)關(guān)

763.48

762.88

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作

目標(biāo)2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。

目標(biāo)3:抓好婦幼保健工作

目標(biāo)4：是推進(jìn)公立醫(yī)院改革，進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度。

目標(biāo)5:堅持抓好醫(yī)療質(zhì)量安全和中醫(yī)創(chuàng)建工作。

基本完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

1.“三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

完成

2.政府采購執(zhí)行率

100%

完成

3.公務(wù)刷卡率

40%

完成

4.住院補(bǔ)償率

78%

完成

5.固定資產(chǎn)利用率

100%

完成

6.“五險一金”結(jié)算匯繳

100%

完成

7.退休人員工資津補(bǔ)貼到位

100%

完成

數(shù)量指標(biāo)

1.財政供養(yǎng)人員控制率

100%

完成

2.轄區(qū)內(nèi)目標(biāo)兒童疫苗接種（包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、A群流腦、流腦A+C、乙腦、甲肝）

198520人次

完成

3.“三公經(jīng)費(fèi)"變動率

小于10%

完成

4.實施公立醫(yī)院改革

100%

完成

5.科學(xué)配置人力資源

99%

完成

時效指標(biāo)

1.專項資金到位率

年度內(nèi)95%

完成

2.保障人民身體健康

疾病預(yù)防控制

完成

3.醫(yī)療質(zhì)量管理群眾滿意率

95%

完成

成本指標(biāo)

財政基本支出績效目標(biāo)

648

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉修平

局長

岳陽縣衛(wèi)生局

許文杰

副局長

岳陽縣衛(wèi)生局

程朝輝

副局長

岳陽縣衛(wèi)生局

馬緒耀

財務(wù)股長

岳陽縣衛(wèi)生局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

岳陽縣衛(wèi)生和計生局2017年財政整體支出績效報告

為了貫徹落實《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見》精神，根據(jù)岳陽縣下達(dá)的《關(guān)于開展2017年度財政資金績效評價工作的通知》,我局對2017年衛(wèi)生和計劃生育專項經(jīng)費(fèi)開展了績效評價自查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、 單位基本情況

岳陽縣衛(wèi)生和計生局屬縣財政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理及計生管理工作。局內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、醫(yī)政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下轄血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個血防站。2017年編制人數(shù)為73人，年末實有在崗人員為91人。

二、組織實施及管理情況

貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市衛(wèi)生和計生工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生和計生工作政策和規(guī)章，制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，監(jiān)督實施國家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預(yù)防為主的方針，落實國家對危害人群健康的嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃；組織對重大疾病的這防治。研究指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生，監(jiān)督實施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生方面的對外合作交流�？刂迫�民健康教育，普及衛(wèi)生科普知識，動員全社會參與衛(wèi)生工作，增強(qiáng)全民自我保健意識和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛國衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生。規(guī)劃組織實施藥品、設(shè)備集中招標(biāo)采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。

三、項目資金使用及管理情況

2017年，縣衛(wèi)生和計生局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立了管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的財務(wù)管理制度，實行財務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，項目物資專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。

四、存在的主要問題

（1）專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)缺項。

（2）無專項支出參考依據(jù)

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項目開支，進(jìn)一步項目資金使用率。

（2）充實財務(wù)人員，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣衛(wèi)生局2017年的專項支出績效自我評價得到97分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。