岳陽(yáng)縣福利彩票發(fā)行中心2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行的法規(guī)和政策。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理本縣區(qū)域內(nèi)福利彩票銷售工作。
3、籌集社會(huì)福利資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位系岳陽(yáng)縣民政局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè) 3個(gè)股室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)管理室。年末實(shí)有在職人數(shù)4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入，也沒(méi)有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款100.70萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。收入較上年增加15.05萬(wàn)元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算及運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出100.70萬(wàn)元。支出較上年增加15.05萬(wàn)元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了支出預(yù)算及單位運(yùn)轉(zhuǎn)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入100.70萬(wàn)元，全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50.70萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出45.24萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：其他民政管理事務(wù)支出30萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)20萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.46 萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元，降低6.50%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0量，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)10.19萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.09萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車輛。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為100.7萬(wàn)元，其中，基本支出50.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
