臺(tái)創(chuàng)園2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分臺(tái)創(chuàng)園單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臺(tái)創(chuàng)園單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)臺(tái)創(chuàng)園”）發(fā)展定位為“以臺(tái)為主、以農(nóng)為先”，主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作，園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，下面沒(méi)有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽(yáng)縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，人員編制數(shù)13人，實(shí)有在編12人，無(wú)退休人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臺(tái)創(chuàng)園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（財(cái)務(wù)投資部）、招商信息部、規(guī)劃建設(shè)部等3個(gè)股室。
三、決算單位構(gòu)成
臺(tái)創(chuàng)園2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位為單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1181.74萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金288.28萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)176.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
2021年度支出總計(jì)1181.74萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金288.28萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)176.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工，工程款開(kāi)支大，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)893.46萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入893.46萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)893.46萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出253.83萬(wàn)元，占28.41%；項(xiàng)目支出639.63萬(wàn)元，占71.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)893.46萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加554.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)163.23%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)893.46萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加526.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)143.27%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工，工程款開(kāi)支大，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出893.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加526.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.27%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出893.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支出790.48萬(wàn)元，占88.47%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出102.98萬(wàn)元，占11.53%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為165.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為893.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的539.66%，其中：
1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.56萬(wàn)元，支出決算為182.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新進(jìn)人員，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為607.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付工程款。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為57.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付工程款。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付一體化污水廠工程款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出253.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.6萬(wàn)元，占基本支出的52.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)121.23萬(wàn)元，占基本支出的47.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為5.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為5.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少8.3萬(wàn)元，減少60.36%,減少的主要原因是2021年未舉辦大型交流活動(dòng)，且因疫情影響接待來(lái)訪人員少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車(chē)引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.45萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.45萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組36個(gè)、來(lái)賓152人次，主要是招商引資、臺(tái)胞臺(tái)商調(diào)研及交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元， 更新公務(wù)用車(chē)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出，截止2021年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.44%。主要原因是：規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、干部新進(jìn)導(dǎo)致，同口徑比較,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年有所減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本年度一般性支出決算共計(jì)121.23萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人次，內(nèi)容為紅色教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額103.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出58.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出893.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》評(píng)分，得分95.5分，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，圓滿完成了年度工作目標(biāo)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分
附件
