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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡電話

人員編制

40

實有人數(shù)

40

職能職責概述

1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于開發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

2、負責研究擬訂和組織實施岳陽高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

3、負責依據(jù)岳陽縣國土空間總體規(guī)劃和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 要求及相關權限，統(tǒng)籌建設發(fā)展空間布局。負責統(tǒng)籌岳陽高新 區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)布局、產業(yè)政策、項目準入標準等事項并組織實施。

4、負責岳陽高新區(qū)開放型經濟工作，組織對外經濟技 術合作與交流。負責岳陽高新區(qū)基礎設施、公用事業(yè)、重大項目等建設管理相關工作。

5、負責岳陽高新區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。負責構建岳陽高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進和服務工作。

6、負責岳陽高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)管理及 服務，開展有關科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)政策研究，構建技術 創(chuàng)新服務體系。指導區(qū)內企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進高新技術產業(yè)化、國際化。

7、負責岳陽高新區(qū)黨的建設和兩新組織黨建工作。

8、根據(jù)有關要求和職責分工，承擔岳陽高新區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、內部審計、信息、安全生產監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。

9、承辦岳陽市委、岳陽市人民政府和岳陽縣委、岳陽縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內容

目標1：圍繞優(yōu)勢產業(yè)鏈，開展產業(yè)鏈招商，力爭全年新引進億元以上項目10個以上，5000萬元-1億元項目3個以上，到位內資26億元以上。

目標2：全力推進新建污水處理廠建設，確保年內竣工投運；加快完成六期擴園剩余土地、七期擴園用地土方平整工作，同步推進路網及配套水、電、排水、排污等設施建設；完成園區(qū)11萬伏專變建設。啟動八期擴園，規(guī)劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設用地800畝。完善水、電、路、氣、網等基礎設施，完成生物醫(yī)藥產業(yè)園控制性詳規(guī)，獲批建設用地800-1000畝。

目標3：加快生物醫(yī)藥產業(yè)園、機械制造產業(yè)園、數(shù)字產業(yè)園建設，打造一批小而美、特而強的主題產業(yè)“園中園”。

目標4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破4億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.主要經濟逆勢增長。2023年，實現(xiàn)園區(qū)生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元。

2.發(fā)展后勁蓄勢增能。全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。

3.配套設施不斷完善。2023年，新建污水處理廠上半年正式投運，目前運行正常；園區(qū)11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現(xiàn)已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；生物醫(yī)藥產業(yè)園概念性規(guī)劃已編制完成；六期、七期擴園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排污等設施同步建設到位，八期擴園穩(wěn)步推進；完成土地征收517畝，完成土地報批面積657.2畝。

4.企業(yè)產出提質高效。 2023年園區(qū)新增高新技術企業(yè)36家，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)28家，省級專精特新中小企業(yè)18家，湖南科倫“生物藥數(shù)字化智能化生產線”入選全省“數(shù)字新基建”100個標志性項目，貝特新能源科技評為全省智能制造示范車間，中糧米業(yè)和湘商智能評為兩化融合標桿企業(yè)，7家企業(yè)成功申報2023年兩化融合管理體系貫標試點。獲評石木塑行業(yè)（華中區(qū)）產業(yè)示范基地、湖南省自貿試驗區(qū)協(xié)同聯(lián)動區(qū)、全省“開放十強”園區(qū)、省級科技企業(yè)孵化器。

5.營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化�？v深推進審批服務改革，打通項目審批“堵點”，完成園區(qū)二次賦權，新增賦權事項39項，調整原賦權事項8項。創(chuàng)新“審批+服務”工作機制，“多測合一”聯(lián)合驗收全面推行，土地報批時間提速30%。創(chuàng)新推出技術性審查和行政性審批相分離模式，推動項目“拿地即開工”，今年有5個新建項目實現(xiàn)“拿地即開工”。

6.轉型升級助力發(fā)展。通過政策引導、資金扶持，全面推動天欣科技、亞泰陶瓷等園區(qū)4家主要陶瓷企業(yè)不斷加快轉型升級，全力破解傳統(tǒng)陶瓷產業(yè)面臨的節(jié)能減排降耗等安全環(huán)保難題。促成亞泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣科技適應市場需求，新上了大板、巖板生產線，產品附加值不斷提升。及時解決了“煤改氣”實施過程中的燃氣管道建設、用氣指標緊缺等困難，推動陶瓷企業(yè)穩(wěn)步推進“煤改氣”工作，天欣科技投入4790萬元，率先將原有6條自制水煤氣生產線全部改為天燃氣生產線。其他3家陶瓷企業(yè)均將“煤改氣”工作列入企業(yè)發(fā)展計劃實施。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

1、局機關

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

1、局機關

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

8.55

8.55

1、局機關

8.55

8.55

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

4540.92

4540.92

1、局機關

4540.92

4540.92

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：圍繞優(yōu)勢產業(yè)鏈，開展產業(yè)鏈招商，力爭全年新引進億元以上項目10個以上，5000萬元-1億元項目3個以上，到位內資26億元以上。

目標2：全力推進新建污水處理廠建設，確保年內竣工投運；加快完成六期擴園剩余土地、七期擴園用地土方平整工作，同步推進路網及配套水、電、排水、排污等設施建設；完成園區(qū)11萬伏專變建設。啟動八期擴園，規(guī)劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設用地800畝。完善水、電、路、氣、網等基礎設施，完成生物醫(yī)藥產業(yè)園控制性詳規(guī)，獲批建設用地800-1000畝。

目標3：加快生物醫(yī)藥產業(yè)園、機械制造產業(yè)園、數(shù)字產業(yè)園建設，打造一批小而美、特而強的主題產業(yè)“園中園”。

目標4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破4億元。

完成目標1任務：全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。

完成目標2任務：2023年，新建污水處理廠上半年正式投運，目前運行正常；園區(qū)11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現(xiàn)已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；生物醫(yī)藥產業(yè)園概念性規(guī)劃已編制完成；六期、七期擴園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排污等設施同步建設到位，八期擴園穩(wěn)步推進；完成土地征收517畝，完成土地報批面積657.2畝。

完成目標3任務：2023年在園區(qū)啟動了生物醫(yī)藥產業(yè)園、裝備制造產業(yè)園、數(shù)字產業(yè)園等3個特色“園中園”建設，新建標準化廠房近30萬平方米，實現(xiàn)企業(yè)扲包入住。數(shù)字產業(yè)園2023年6月底已竣工投運，引進物泊科技、中正材料、吉中汽車內飾件等一批企業(yè)；機械制造產業(yè)園和生物醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)已分批開始交付使用。

完成目標4任務：2023年，實現(xiàn)園區(qū)生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

園區(qū)資產資源利用效率≥90%

88.5%

園區(qū)環(huán)境整治完成情況≥90%

95%

固定資產利用率100%

100%

“三公經費”變動率≤0%

-42.08%

數(shù)量指標

園區(qū)重大項目活動次數(shù)≥6次

6

園區(qū)重點項目引進個數(shù)≥10個

48

園區(qū)重點項目開工個數(shù)≥28個

61

園區(qū)重點項目竣工個數(shù)≥35個

54

時效指標

目標任務完成時點2023年12月底

已完成

成本指標

投入管理資金42690.39萬元

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

解決勞動就業(yè)人數(shù)500人

新增就業(yè)約600人

經濟效益

園區(qū)企業(yè)實繳稅收4億元

實繳稅收13.5億元

園區(qū)生產總值≥116億元

實現(xiàn)園區(qū)生產總值122.36億元

生態(tài)效益

主要污染物排放削減率≥5%

氮氧化物同比下降24.39%、VOCs同比下降 19.52%�；瘜W需氧量排放量同比下降28.96%、氨氮排放量同比下降46.53%

單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗降低率≥8%

8.5%

可持續(xù)影響（指標）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強，稅收貢獻增長12%

稅收同比增長13.59%

營商環(huán)境不斷優(yōu)化

營商環(huán)境優(yōu)秀

社會公眾或服務對象滿意度

企業(yè)對園區(qū)營商環(huán)境評價滿意度≥95%

98%

社會公眾對園區(qū)改造職責滿意程度≥95%

96%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周 年

管委會主任（分管財政金融部）

羅遒穎

財政金融部部長

李 娟

財政金融部副部長

黃 梅

財政金融部會計

評價組組長（簽字）：

                                                 年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)始建于2003年，2012年升格為省級工業(yè)集中區(qū)，2015年晉升為省級高新技術產業(yè)園區(qū)，同年獲批湖南省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地(戰(zhàn)略新興產業(yè)一生物醫(yī)藥)。岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管委會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）系由原岳陽縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽縣建材產業(yè)升級管理辦公室合并組建成立，2023年升格為副處級公益一類事業(yè)單位，為岳陽市人民政府派出機構，委托縣人民政府管理，主要負責高新區(qū)開發(fā)建設企業(yè)管理和服務等綜合事務，并承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務。2023年末，單位實有在職人數(shù)40人，其中副處級2人，正科級3人，副科級8人，科員及以下27人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

高新區(qū)管委會2023年整體支出42992.57萬元，其中基本支出621.35萬元，主要包括人員經費支出、一般公用經費支出；項目支出42371.22萬元，主要包含園區(qū)項目建設支出、對企業(yè)補助支出、園區(qū)土地報批支出、園區(qū)調區(qū)擴園支出、項目協(xié)調支出、招商工作經費、五好園區(qū)創(chuàng)建工作經費、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會2023年基本支出共計621.35萬元，包含人員經費支出450.58萬元，主要用于人員工資發(fā)放及社會保障、醫(yī)療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經費支出170.77萬元，主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務支出、資本性支出等。

（二）專項支出

高新區(qū)管委會2023年專項支出共計42371.22萬元，其中：基建類項目支出27240.68萬元，對企業(yè)補助支出12694.64萬元（主要包括產業(yè)扶持資金、拓展外貿業(yè)務獎勵等），其他各項非基建類項目支出2435.9萬元（主要包含調區(qū)擴園、土地報批、污水廠運營、安全環(huán)保、協(xié)調費、招商、重大項目活動等支出）

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.產業(yè)發(fā)展蓄勢增能。2023年，園區(qū)堅持基礎先行，大幅完善產業(yè)配套，向岳陽鼎盛建設投資有限公司撥款23133.11萬元專項債券資金，用于生物醫(yī)藥園、機械制造園、科倫雙室袋項目等標準化廠房建設，科倫二期建設項目投入資金2267.51萬元；標準化廠房（一期）支付項目尾款1210.62萬元；新建污水處理廠上半年正式投運，項目投入資金1040.31萬元，目前運行正常；園區(qū)11萬伏專變建設完成了用地征收、土地報批、土方平整等工程，現(xiàn)已開工建設，預計2024年4月底前可建成投用；六期、七期擴園掃尾工作已完成，八期擴園穩(wěn)步推進，配套水、電、排水、排污等設施同步建設到位；完成土地征收517畝，完成土地報批面積657.2畝。

2.園區(qū)發(fā)展后勁充足。一是產業(yè)招商成效顯著。園區(qū)圍繞生物醫(yī)藥、建筑新材料、智能制造等三大主導優(yōu)勢產業(yè)，延鏈補鏈強鏈，全力開展產業(yè)鏈招商，全年，新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個。2023年，園區(qū)招商專項支出32.94萬元。二是產業(yè)項目強力推進。2023年，園區(qū)嚴格對照項目建設任務清單和時間節(jié)點，健全“掛圖作戰(zhàn)、定期調度、結果導向”的工作機制，定好時間表，排好作戰(zhàn)圖，加強工作調度，深入查找問題，適時解決問題，強力推動簽約項目早落地、開工項目早投產。全年，園區(qū)新開工項目61個，竣工投產項目54個。2023年，園區(qū)重大項目活動支出92.54萬元。

3.企業(yè)產出提質增效。 2023年園區(qū)新增高新技術企業(yè)36家，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)28家，省級專精特新中小企業(yè)18家，湖南科倫“生物藥數(shù)字化智能化生產線”入選全省“數(shù)字新基建”100個標志性項目，貝特新能源科技評為全省智能制造示范車間，中糧米業(yè)和湘商智能評為兩化融合標桿企業(yè)，7家企業(yè)成功申報2023年兩化融合管理體系貫標試點。獲評石木塑行業(yè)（華中區(qū)）產業(yè)示范基地、湖南省自貿試驗區(qū)協(xié)同聯(lián)動區(qū)、全省“開放十強”園區(qū)、省級科技企業(yè)孵化器。2023年，園區(qū)對企業(yè)補助支出12694.64萬元（主要包括產業(yè)扶持資金、拓展外貿業(yè)務獎勵等），協(xié)調專項支出309.1萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編制質量。結合單位業(yè)務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批復后，跟蹤預算執(zhí)行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用制度和財務制度執(zhí)行項目支出預算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結算、定期總結，對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運行，項目財務管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2023年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分96（詳見附表3），財政支出績效評價為“優(yōu)”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預算配置

為更好地貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的有關規(guī)定，財務管理不斷加強對“三公經費”的管理控制。2023年園區(qū)“三公經費”開支8.55萬元，其中：公務接待費用8.55萬元，主要為園區(qū)招商引資接待費用，該費用較去年降低了41.96%；園區(qū)實行公車改革后，單位無公務用車，公務用車運行維護費0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養(yǎng)人員控制率100%；重點支出安排率100%。

（二）預算執(zhí)行

2023年根據(jù)財政政策要求，年末結轉和結余資金收回國庫，預算調整率按扣除年初結轉和結余資金計算，預算調整率為0.71%，預算執(zhí)行情況基本與年初預算情況保持了一致。

2023年“三公經費”開支8.55萬元，“三公”經費控制率100%。

（三）預算管理

完善了預算管理制度、內部控制制度和財務管理制度等財務相關制度，實行財務會審報賬制，重大財務支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發(fā)放津補貼、獎金款項；專項資金做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預決算信息在規(guī)定時間內在相關網站及時公開。嚴格執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《岳陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關規(guī)定，2023年政府采購執(zhí)行力率100%。加強對公務卡消費的控制力度，2023年公務卡刷卡率達到85%。

（四）資產管理

根據(jù)我單位財務內部控制管理規(guī)定，2023年進一步對固定資產進行了盤點，對盤盈、盤虧的資產，找明原因、核實情況，并做好資產處置工作，固定資產做到了賬實一致。

（五）職責履行

根據(jù)縣政府2023年重點工作分解任務的部署安排，園區(qū)對相關工作任務進行了認真梳理和分解，按照“一項任務、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務的落實。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺好、產業(yè)項目好、體制機制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實干，扛起縣域經濟大旗。全力落實“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“四區(qū)一中心”建設，扎實推進縣委“四區(qū)”建設，積極應對挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

 2023年，園區(qū)聚焦發(fā)展質量和效益，全力培強主導產業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務，提升畝均效益，推動了園區(qū)高質量發(fā)展，充分發(fā)揮了縣域經濟發(fā)展主引擎作用。一是實現(xiàn)園區(qū)生產總值122.36億元，同比增長37.41%，完成稅收入庫13.5億元，同比增長13.59%，年畝均稅收達到14.33萬元，完成外貿進出口12.48億元，同比增長50.94%，實際利用外資936萬美元，主要經濟指標均實現(xiàn)逆勢增長。二是全年新簽約項目48個，合同引資156.32億元，其中5000萬元以上項目42個，“三類500強”項目4個，新開工項目61個，竣工投產項目54個。三是全力推進“六園一平臺一中心”建設，采取“投資人+EPC+O”模式，引進社會資本合作共建特色“園中園”。2023年在園區(qū)啟動了生物醫(yī)藥產業(yè)園、裝備制造產業(yè)園、數(shù)字產業(yè)園等3個特色“園中園”建設，新建標準化廠房近30萬平方米，實現(xiàn)企業(yè)扲包入住。數(shù)字產業(yè)園2023年6月底已竣工投運，引進物泊科技、中正材料、吉中汽車內飾件等一批企業(yè)；機械制造產業(yè)園和生物醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)已分批開始交付使用。四是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，全面提升服務企業(yè)能力和水平。持續(xù)用心用情打造一流營商環(huán)境，讓企業(yè)在園區(qū)辦得成事、雇得到人、賺得到錢、充分被尊重�？v深推進審批服務改革。打通項目審批“堵點”，完成園區(qū)二次賦權，新增賦權事項39項，調整原賦權事項8項。創(chuàng)新“審批+服務”工作機制，“多測合一”聯(lián)合驗收全面推行，土地報批時間提速30%。創(chuàng)新推出技術性審查和行政性審批相分離模式，推動項目“拿地即開工”，今年有5個新建項目實現(xiàn)“拿地即開工”。五是扎實開展清廉園區(qū)建設。通過懸掛廉潔文化標語，設置廉政專欄，立體廣告，路燈桿宣傳板，制作宣傳短視頻，營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍，讓清廉文化進機關、進企業(yè)、進車間，入心入腦，確保園區(qū)每個職工、每個員工全面深刻認識到“清廉園區(qū)”建設意義和重要性。

五、存在的主要問題

（一）財務部門與工程部門工作銜接中斷，基建項目結算進度滯后，財務賬面不能反映工程項目的真實情況；

（二）園區(qū)財務管理制度、內部控制制度等財務相關制度不健全，財務監(jiān)督職能履行不到位。

六、改進措施和有關建議

（一）進一步完善相關財務制度，特別是績效管理制度、內部控制制度，堅決把權利關進制度的籠子；

（二）加強與各工作部門聯(lián)系，確保賬面能夠如實、準確反映單位日常運行管理、工程項目管理以及經濟效益產出等情況。

 二〇二四年六月二十八日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進高質量發(fā)展目標完成情況

根據(jù)縣考辦發(fā)【2023】8號中共岳陽縣委考核工作領導小組辦公室關于印發(fā)《2023年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

4

4

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

全年園區(qū)完成技工貿收入500億元，實繳稅收3.5億元

15

15

社會效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)500余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達標

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96