2022年岳陽縣動物疫病預防控制中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
岳陽縣動物疫病預防控制中心是隸屬于岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心的二級機構，屬全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數4人。主要職責職能為：
負責全縣動物疫病預防、控制、撲滅措施的制定，承擔全縣頭發(fā)重大動物疫情應急處置的技術工作，負責全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標識，實施可追溯管理；組織動物疫病防控物資、免疫標識的供應；承擔全縣動物防疫技術推廣應用和指導，承擔全縣動物防疫人員的技術培訓工作等。
�。ǘC構設置。
本單位內設站長室，辦公室、財務室，獸醫(yī)實驗室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算 50.52萬元，其中，一般公共預算撥款50.52萬元（其中經費撥款50.52 萬元）。收入較去年增加1.59萬元，主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算50.52 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.02萬元，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，農林水支出39.43萬元，住房保障支出3.55萬元。支出較去年增加1.59 萬元，其中基本支出增加1.59萬元,項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門支出預算50.52 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.02萬元，占比9.95％，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，占比4.97％，農林水支出39.43萬元，占比78.06％，住房保障支出3.55萬元，占比7.02％。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數50.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出48.36萬元、一般商品和服務支出2.16萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款2.16萬元。比上年減少0.5萬元，減少23.1%。主要原因是：2022年公用經費人均經費有所下調所致。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本單位“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是本年度人員沒變。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開 0 次會議，人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展 0次培訓，人數 0人 ；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 50.52萬元，其中，基本支出50.52 萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
