目 錄
第一部分岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心概況
一、部門職責
岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心（原岳陽縣畜牧水產局）主要負責全縣畜牧水產養(yǎng)殖業(yè)生產發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
二、機構設置及決算單位構成
岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心屬全額撥款事業(yè)單位，內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、飼料辦；所屬二級機構6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。2019年決算包括本級決算以及所屬二級機構決算在內的匯總決算。
第二部分 岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計11,591.27萬元，支出總計11,591.27萬元，與2018年相比，收、支總計增加5,953.1萬元，增長105.59%。主要原因是上級養(yǎng)殖業(yè)專項資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8,629.79萬元，其中：財政撥款收入8,041.75萬元，占93.19%。其他收入588.04萬元，占6.81%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6,528.55萬元，其中：基本支出1,437.55萬元，占22.02%。項目支出5,091.01萬元，占77.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計11,003.23萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加8,497.92萬元，增長339.2%。主要原因是縣級財政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出5,940.51萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加3,435萬元，增長137.12%,主要原因是縣級財政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出5,940.51萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出5,940.51萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為903.1萬元，支出決算為5,940.51萬元，完成年初預算的658.8%。其中：
農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為305.4萬元,支出決算為455.81萬元，完成年初預算的149.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為48.3萬元,支出決算為63.9萬元，完成年初預算的132.3%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）病蟲害控制（項）。年初預算為145萬元,支出決算為683.99萬元，完成年初預算的471.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算（包括非洲豬瘟等）。
農林水支出（類）農業(yè)（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為105萬元,支出決算為4,312.62萬元，完成年初預算的410.73%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算（包括非洲豬瘟等）。
農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。年初預算為299.4萬元,支出決算為424.2萬元，完成年初預算的141.68%，主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算（包括非洲豬瘟等）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出943.91萬元，其中:人員經(jīng)費708.86萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費235.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14.88萬元，支出決算為12.24萬元,完成預算的82.26%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算。無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。公務接待費支出預算為14.88萬元，支出決算為12.24萬元,完成預算的82.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2.24萬元，減少15.48%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算12.24萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為14.88萬元，支出決算為12.24萬元，完成預算的82.26%，主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出12.24萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心2019年共接待國內公務接待批次432次、接待人次3068人次（不包括陪同人員）。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
為落實績效評價工作，我們成立了績效評價工作領導小組。通過查閱資料，查看現(xiàn)場，發(fā)放群眾滿意度調查問卷等方式，對照自評得分表嚴格按要求逐項打分，開展績效自評工作。
（1）重點項目績效情況說明。①病死畜禽無害化收集處理體系于2016年4月正式運行，負責全縣域范圍內病死畜禽的無害處處理，體系構成包括8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點、1個處理廠、1處監(jiān)管平臺。建立政府引導、企業(yè)運作的共贏機制；形成領導重視、財政支持的推進機制；強化部門協(xié)作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合的聯(lián)動機制。年處理病死畜禽3萬頭以上、處理其他病死動物150噸。從源頭上保障畜禽產品食品質量安全，從根本上解決對環(huán)境的污染問題，社會公眾對病死動物無害化處理反響良好。②鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補助和重大動物疫苗購置。全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處），每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少配備3名專職防疫員；全年購置重大動物疫苗625萬頭份。通過強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員工作職責和機制保障，積極開展動物春防、秋防工作，達到畜禽免疫覆蓋率達100%，畜禽免疫抗體水平達70%以上，社會公眾對動物防疫工作反響良好。
（2）整體支出績效情況說明。一年來，我局在縣委縣政府堅強領導下，品牌創(chuàng)建卓有成效，特疫情防控準完成了免疫任務，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應急處置。全面規(guī)范畜禽水產養(yǎng)殖生產行為，大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產養(yǎng)殖污染治理，深入開展“瘦肉精”等投入品專項整治，著力完善病死畜禽無害化處理體系建設。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心單位性質為全額撥款事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府無政府采購支出。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
本單位年末無車輛。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計260.15萬元，其中:辦公費15.08萬元、印刷費13.49萬元、咨詢費0萬元、水費3.11萬元、電費1.09萬元、郵電費2.84萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費20.4萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.7萬元、租賃費0萬元、會議費6.4萬元、培訓費22.53萬元、公務接待費12.23萬元、被裝購置費0萬元、勞務費28.87萬元、委托業(yè)務費43.82萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用35.21萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置52.18萬元、公務用車購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè) 管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農戶的生產經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
