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          岳陽縣部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告及填報(bào)說明
          來源:縣林業(yè)局   2019-07-02
          瀏覽量:1 | | | |

          附件6

          岳陽縣林業(yè)局2 0 1 8年度整體支出

          績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

          部門(單位)名稱          岳陽縣林業(yè)局

          預(yù)算編碼                  YYX076

          評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績效自評(píng)

          填報(bào)人:   敖麗紅

          聯(lián)系電話: 07307668637

          報(bào)告日期:2019 年 6 月 26 日

          岳陽縣財(cái)政局(制)


          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          敖麗紅

          聯(lián)絡(luò)電話

          07307668637

          人員編制

          100

          實(shí)有人數(shù)

          100

          職能職責(zé)概述

          負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作,承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

          年度主要工作內(nèi)容

          任務(wù)1:組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

          任務(wù)2:指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣林地、林權(quán)管理

          任務(wù)3:加強(qiáng)森林資源管護(hù),完善綠色保障體系

          任務(wù)4:大力推進(jìn)濕地建設(shè),提升濕地生態(tài)地位

          任務(wù)5:深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

          年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

          今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝,其中人工造林2.7萬畝(退耕還林1500畝,荒山造林10600畝,封山育林5500畝,防沙治沙2900畝,中央財(cái)政補(bǔ)貼6500畝),封山育林2萬畝;完成森林撫育2.3萬畝,其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝,茶油墾復(fù)0.8萬畝,中幼林撫育0.9萬畝;完成鐵山庫區(qū)200米范圍內(nèi)補(bǔ)植補(bǔ)造3萬畝,并加大補(bǔ)植補(bǔ)造區(qū)域林木的培育,造林面積核實(shí)率100%,造林成活率95%,造林苗木合格率100%。

          積極鼓勵(lì)引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變,走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個(gè),面積17萬畝。

          實(shí)施生態(tài)保護(hù)扶貧,將全縣貧困村28.2萬畝國家級(jí)和省級(jí)的公益林,對(duì)照全縣貧困人員1.08萬戶,從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝,享受公益林補(bǔ)助的貧困戶4023戶,享受補(bǔ)償資金85.35萬元

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          收入合計(jì)

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財(cái)政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

          1197.86

          1197.86

          1、局機(jī)關(guān)

          1197.86

          1197.86

          2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

          3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          支出合計(jì)

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項(xiàng)目支出

          人員支出

          公用支出

          局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

          1197.86

          1040.26

          782

          258.26

          157.6

          1、局機(jī)關(guān)

          1197.86

          1040.26

          782

          258.26

          157.6

          2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

          3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

          機(jī)構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費(fèi)

          合計(jì)

          其中:

          公務(wù)接待費(fèi)

          公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

          公務(wù)用車購置費(fèi)

          因公出國費(fèi)

          會(huì)議費(fèi)

          局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

          15.39

          9.06

          6.33

          1、局機(jī)關(guān)

          15.39

          9.06

          6.33

          2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

          3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

          機(jī)構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計(jì)

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

          892.1

          892.1

          1、局機(jī)關(guān)

          892.1

          892.1

          2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

          3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

          三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況

          整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

          預(yù)期目標(biāo)

          實(shí)際完成

          任務(wù)1:組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

          任務(wù)2:指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣林地、林權(quán)管理

          任務(wù)3:加強(qiáng)森林資源管護(hù),完善綠色保障體系

          任務(wù)4:大力推進(jìn)濕地建設(shè),提升濕地生態(tài)地位

          任務(wù)5:深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

          (1)今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝,其中人工造林2.7萬畝。封山育林2萬畝;完成森林撫育2.3萬畝,其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝,茶油墾復(fù)0.8萬畝,中幼林撫育0.9萬畝。(2)積極鼓勵(lì)引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變,走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個(gè),面積17萬畝。(3)我縣2018年林木綠化率38.99%、森林蓄積增長量305萬立方米,森林覆蓋率與上年持平,本年度活立木蓄積量增加111816立方米。(4)出臺(tái)了2019-2020年東洞庭湖歐美黑楊清理退出方案,加強(qiáng)了東洞庭湖自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)和歐美黑楊清退工作,完成南洲楊樹清退任務(wù)150畝,調(diào)整樹種577.5畝;完成東洞庭湖岸線地址10處、長度1450米;核查了寶塔湖濕地自然保護(hù)區(qū)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)2處采砂點(diǎn)生態(tài)修復(fù)效果,整治洲灘5處(5)實(shí)施生態(tài)保護(hù)扶貧,將全縣貧困村28.2萬畝國家級(jí)和省級(jí)的公益林,對(duì)照全縣貧困人員1.08萬戶,從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝,享受公益林補(bǔ)助的貧困戶4023戶,享受補(bǔ)償資金85.35萬元

          整體支出

          績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

          評(píng)價(jià)內(nèi)容

          績效內(nèi)容

          績效

          目標(biāo)值

          完成情況

          產(chǎn)出目標(biāo)

          (部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

          質(zhì)量指標(biāo)

          固定資產(chǎn)利用率

          100%

          100%

          各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

          100%

          100%

          質(zhì)量指標(biāo)

          三公經(jīng)費(fèi)控制率

          100%

          100%

          政府采購執(zhí)行率

          100%

          100%

          數(shù)量指標(biāo)

          財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          100%

          三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

          ≤0

          <0

          成本目標(biāo)

          財(cái)政支出績效目標(biāo)

          1198萬元

          1198萬元

          效益目標(biāo)

          (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

          社會(huì)效益

          綠化面積增加

          效益明顯

          基本完成

          林農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀況改善

          效益明顯

          基本完成

          經(jīng)濟(jì)效益

          林業(yè)總產(chǎn)值

          增長10%

          完成

          林農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入

          增長

          完成

          生態(tài)效益

          綠化面積增長

          效益明顯

          基本完成

          生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)

          效益明顯

          基本完成

          社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

          社會(huì)公眾滿意度

          98%

          98%

          績效自評(píng)綜合得分

          99

          評(píng)價(jià)等次

          優(yōu)秀

          四、評(píng)價(jià)人員

          姓  名

          職務(wù)/職稱

          單  位

          簽  字

          易正凡

          副局長

          林業(yè)局

          尹 紅

          財(cái)計(jì)股長

          林業(yè)局

          敖麗紅

          機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)

          林業(yè)局

          評(píng)價(jià)組組長(簽字):

          年    月    日

          部門(單位)意見:

          部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

          年    月    日

          填報(bào)人(簽名): 敖麗紅                    聯(lián)系電話:07307668637

          五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)基本情況

          (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          (二)專項(xiàng)支出

          1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

          2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

          3、專項(xiàng)資金管理情況分析

          三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

          (一)專項(xiàng)組織情況分析

          (二)專項(xiàng)管理情況分析

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          五、存在的主要問題

          六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議


          附件3

          岳陽縣部門(單位)整體支出績效評(píng)價(jià)

          自評(píng)報(bào)告填報(bào)說明

            一、績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告由部門(單位)評(píng)價(jià)組填寫,所有內(nèi)容必須客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。 二、封面填寫

          1、年度:填寫被評(píng)價(jià)的部門(單位)整體支出所屬的年份。

          2、部門(單位)名稱:按照規(guī)范填寫預(yù)算部門(單位)全稱。

          3、預(yù)算編碼:按照規(guī)范填寫單位財(cái)政預(yù)算編碼。

          三、績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告表格內(nèi)容填寫

          1、人員編制:填列截至被評(píng)價(jià)年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。

          2、實(shí)有人數(shù):填列截至被評(píng)價(jià)年度12月底的實(shí)有人數(shù)。

          3、部門(單位)職能職責(zé)概述:根據(jù)人事部門(單位)核定的部門(單位)職責(zé)和本部門(單位)工作計(jì)劃,對(duì)部門(單位)業(yè)務(wù)工作的基本情況進(jìn)行簡要描述,可以包括部門(單位)主要業(yè)務(wù)介紹、工作目標(biāo)等內(nèi)容。

          4、年度主要工作內(nèi)容:分任務(wù)明細(xì)填報(bào)年度主要工作內(nèi)容,如各子任務(wù)名稱、內(nèi)容及用途、金額及計(jì)劃實(shí)施時(shí)間等。

          5、年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績:簡述被評(píng)價(jià)年度本部門(單位)的總體運(yùn)行情況,羅列取得的成績。

          6、部門(單位)收支情況:詳細(xì)列出被評(píng)價(jià)年度本部門(單位)的收支明細(xì),需包含二級(jí)機(jī)構(gòu)的收支內(nèi)容。

          7、部門(單位)整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況:“預(yù)期目標(biāo)”欄按被評(píng)價(jià)年度申報(bào)的《部門(單位)整體預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》的有關(guān)內(nèi)容直接填寫,如年初沒有申報(bào)績效目標(biāo),可參考本部門(單位)年度工作計(jì)劃!皩(shí)際完成”欄,則按照主要填寫績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃的實(shí)際完成情況,應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)。

          8、部門(單位)整體支出績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況:對(duì)部門(單位)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。本部分內(nèi)容與附件4《部門(單位)整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》中的“產(chǎn)出”指標(biāo)和“效果”指標(biāo)相對(duì)應(yīng),如修改調(diào)整了該指標(biāo)體系,應(yīng)相應(yīng)修改本部分指標(biāo)內(nèi)容!皩(shí)際完成值”欄主要填寫項(xiàng)目指標(biāo)的實(shí)際完成情況,應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)(目標(biāo))值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)。

          9、績效自評(píng)綜合得分:對(duì)照附件4《部門(單位)整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》打分后填寫附件5《岳陽市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表》,按照最后綜合得分填寫“績效自評(píng)綜合得分”欄。

          10、評(píng)價(jià)等次:按照綜合得分(S)的分值填寫相應(yīng)的評(píng)價(jià)等次。評(píng)價(jià)等次分為優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個(gè)評(píng)價(jià)等次。

          11、評(píng)價(jià)人員:填寫參與部門(單位)整體支出績效評(píng)價(jià)的績效評(píng)價(jià)工作小組成員名單,并由本人簽字。

          12、部門(單位)意見:被評(píng)價(jià)部門(單位)簽署意見,由部門(單位)負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。

          四、自評(píng)報(bào)告綜述(文字部分)

          評(píng)價(jià)組應(yīng)根據(jù)下列提綱對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明:

          (一)部門(單位)概況

          1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等)。

          2、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

          (二)部門(單位)整體支出管理及使用情況

          1、基本支出

          介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況,尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

          2、專項(xiàng)支出

          (1)專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。

          (2)專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。

          (3)專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

          (三)部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

          1、專項(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

          2、專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

          (四)部門(單位)整體支出績效情況

          反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析;效率性分析主要是對(duì)各項(xiàng)工作、專項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;有效性分析主要是對(duì)反映部門(單位)整體支出使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析;可持續(xù)性分析主要是對(duì)支出完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

          (五)存在的主要問題

          主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

          (六)改進(jìn)措施和有關(guān)建議

          對(duì)存在的問題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。