岳陽縣經(jīng)管局2017-部門預(yù)算公開
第一部分 單位預(yù)算說明
一、部門基本情況
(一)單位職能
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局系承擔(dān)行政職能的正科級事業(yè)單位，加掛縣農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參照公務(wù)員管理，主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級財務(wù)及集體資產(chǎn)管理、維護農(nóng)民權(quán)益及農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理;“三項指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系建設(shè)。
(二)主要職責(zé)
1、指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展，農(nóng)村財務(wù)會計、“三資”監(jiān)管、審計等工作。
2、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的意見。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁等工作。
3、負責(zé)宣傳貫徹減輕農(nóng)民負擔(dān)的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農(nóng)民負擔(dān)情況，審計、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作。參與審核涉及農(nóng)民負擔(dān)的政策性文件和涉及農(nóng)民負擔(dān)項目。查處涉及農(nóng)民負擔(dān)的重大案(事)件。
4、負責(zé)村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。
5、負責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展的指標體系的統(tǒng)計工作;組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況監(jiān)測。
6、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的建設(shè)。
(三)機構(gòu)設(shè)置
機關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計股、農(nóng)村財務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護及負擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員22人(含二級機構(gòu)4人)，退休人員8人，臨時聘請門衛(wèi)1人。
(四)部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本級，其二級機構(gòu)“土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”的財務(wù)未單立，納入局機關(guān)財務(wù)一并進行核算。
二、部門預(yù)算收支總體情況
(一)收入預(yù)算：2017--初預(yù)算數(shù)832.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款306.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元,上-土地確權(quán)頒證專項結(jié)轉(zhuǎn)資金516.2萬元(按進度支付)。總收入較去-減少，主要受土地確權(quán)頒證工作影響。
(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)832.89萬元，一是基本支出228.69萬元，其中：工資福利支出158.49萬元;商品和服務(wù)支出41.53萬元;對個人和家庭補助28.67萬元。二是項目支出604.2萬元，其中：經(jīng)營管理經(jīng)費15萬元、村賬站代管經(jīng)費6萬元、土地糾紛仲裁經(jīng)費3萬元、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)經(jīng)費2萬元、一事一議工作經(jīng)費8萬元、二級機構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作經(jīng)費4萬、辦公室搬遷經(jīng)費50萬元、土地確權(quán)頒證專項結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費516.2萬元(按進度支付)。支出較去-減少，主要受與收入減少有關(guān)的相關(guān)專項支出減少的影響。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入316.69萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為228.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費38萬元，辦公場地搬遷經(jīng)費50萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、辦公場地搬遷等方面。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2017-基本支出預(yù)算228.69萬元，包含人員經(jīng)費158.49萬元、常公用經(jīng)費41.53萬元、對個人和家庭的補助28.67萬元。
2、三公”經(jīng)費預(yù)算情況
預(yù)算公務(wù)出國(境)0元。
預(yù)算公務(wù)接待費9.8萬元，其中：局機關(guān)公務(wù)接待開支5.8萬元，二級機構(gòu)“農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心“公務(wù)接待開支2萬元，農(nóng)民維權(quán)減負和土地確權(quán)頒證專項工作公務(wù)接待開支2萬元。
預(yù)算公務(wù)車運行維護0萬元;其他交通費用11.77萬元，主要為公車改革補貼開支。
3、專項項目資金預(yù)算情況
2017-項目開支預(yù)算604.2萬元，主要用于經(jīng)營管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)、一事一議工作、二級機構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作、辦公室搬遷和土地確權(quán)頒證等專項開支。
4、政府采購預(yù)算情況
2017-政府采購預(yù)算50萬元，主要用于辦公場地搬遷購置辦公設(shè)備和辦公用品、房屋維護裝修、網(wǎng)絡(luò)電路改造、土地糾紛仲裁庭建設(shè)。
第二部分 單位預(yù)算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2017-預(yù)算收支總表
單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 316.69 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0 | ||||||||
| （一）公共財政撥款 | 316.69 | 203國防支出 | 0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 306.69 | 204公共安全支出 | 0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 10 | 205教育支出 | 0 | ||||||||
| （1）專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 10 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0 | ||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 832.89 | 832.89 | ||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 516.2 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||||||||
| 1、公共財政撥款 | 516.2 | 220國土海洋氣象等支出 | 0 | ||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0 | |||||||||
| 收入總計 | 832.89 | 支出總計 | 832.89 | 832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、岳陽縣經(jīng)管局2017-支出預(yù)算明細表
單位：萬元
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 832.89 | 316.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 一、基本支出 | 228.69 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 1、工資福利支出 | 158.49 | 158.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 63.58 | 63.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 46.56 | 46.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 5.3 | 5.3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.03 | 22.03 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 8.81 | 8.81 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 8.21 | 8.21 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2、商品和服務(wù)支出小計 | 41.53 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.98 | 1.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 0.33 | 0.33 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 電費 | 1.32 | 1.32 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 郵電費 | 2.2 | 2.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 1.54 | 1.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 11.77 | 11.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 2.64 | 2.64 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 維修費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 3 | 3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 0.77 | 0.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費 | 9.8 | 9.8 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 1.27 | 1.27 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 1.58 | 1.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 2.44 | 2.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 3、對個人和家庭的補助小計 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補助 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||
| 住房公積金 | 13.22 | 13.22 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項目支出 | 604.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
| 專項商品和服務(wù)支出 | 604.2 | 88 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
三、岳陽縣經(jīng)管局2017- “三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3、公務(wù)用車費 | ||||
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | ||||
| （2）公務(wù)用車購置 | ||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 220 | 220 | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 2000 | 2000 | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 實行公車改革，單位車輛移交國資辦，單位無公車運行維護開支。 | |||