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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊莎莎

聯(lián)絡電話

07307668331

人員編制

71

實有人數(shù)

123

職能職責概述

負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

年度主要

工作內(nèi)容

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

今年來，我們重點抓了四件事：第一，緊盯重要事件。完成好三個重大政治性事件的宣傳報道：一是黨史學習教育，二是建黨100周年，三是黨代會。通過創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段、創(chuàng)新內(nèi)容，確保高質(zhì)量、高標準，做到了讓領導放心、讓群眾愛看。第二，緊盯重要平臺。積極推大臺、推重量級新聞，主動對接央視和湖南衛(wèi)視，截止8月底，中央級媒體上稿11條，其中，央視上稿6條，張谷英特色小鎮(zhèn)在《焦點訪談》播出7分鐘，縣檢察院扶貧干部彭慶文的先進事跡在新聞直播間播出2分鐘；湖南衛(wèi)視、經(jīng)視上稿38條，岳陽新聞上稿83條，上稿數(shù)量連續(xù)多月穩(wěn)居全市前三。第三，緊盯重要工作�！捌咭弧焙忘h代會前夕，分別推出7個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員先進事跡宣傳報道專題片，基層黨建、項目建設、園區(qū)建設、城市建設、文明創(chuàng)建等10個重點工作深度報道專題片，進行立體式、多平臺宣傳。第四，緊盯重要群體。7月份，為引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)，推送了5篇深圳鄉(xiāng)友風采系列報道，反響比較強烈。下半年，將繼續(xù)開展長沙、上海和北京鄉(xiāng)友風采的采訪報道。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1306.02

344.98

961.04

1、局機關

1306.02

344.98

961.04

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1306.02

1173.98

695.29

478.69

132.04

0

1、局機關

1306.02

1173.98

695.29

478.69

132.04

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.83

2.83

1、局機關

2.83

2.83

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1999.25

1999.25

1、局機關

1999.25

1999.25

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：向省、市電視臺上稿78條，其中省級8條                                                                    

目標2：發(fā)新聞稿件1500條以上，制作電視專題片10個以上

目標3：制作電視專題片10個，制作公益廣告2條

共播發(fā)新聞稿件2200余條，制作電視專題片12個，制作公益廣告2條。對外宣傳方面，向央視上稿6條，湖南衛(wèi)視30條，經(jīng)視7條，學習強國10條，岳陽新聞138條，岳陽日報51條。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：向省、市電視臺上稿優(yōu)稿率

100%

指標2：公務刷卡率

60%

指標3：固定資產(chǎn)利用率

100%

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標2：三公經(jīng)費控制率

100%

指標3；制作電視專題片10個，制作公益廣告2條

100%

時效指標

指標1：確保按時間節(jié)點完成目標任務

100%

指標2：

成本指標

指標1：全年財政整體支出

1306.02萬元

指標2：

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：

指標2：

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：

社會公眾比較滿意

90%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊鵬飛

副臺長

岳陽縣廣播電視臺

童欣欣

財務股長

岳陽縣廣播電視臺

楊莎莎

會計

岳陽縣廣播電視臺

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心、廣告管理服務中心等3個二級機構。全臺共有干部職工123人，其中在職人100人，三性用工人員23人。退休人員56人。

2021年重點工作情況采編播出了：學習貫徹黨的十九屆六中全會精神；鄉(xiāng)村振興；啟航新征程；兩會直擊；五年新畫卷 喜迎黨代會；脫貧攻堅優(yōu)秀節(jié)目展播；兩會時間共同關注等13個電視新聞專欄，共播發(fā)新聞稿件2200余條，制作電視專題片12個，制作公益廣告2條。對外宣傳方面，向央視上稿6條，湖南衛(wèi)視30條，經(jīng)視7條，學習強國10條，岳陽新聞138條，岳陽日報51條。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年廣播電視臺整體支出共計1306.02萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括電視新聞宣傳、中央無線覆蓋設備運維及融媒體中心建設專用設備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年廣播電視臺基本支出共計1173.98萬元，主要用于人員支出695.29萬元，公用支出478.69萬元，其中“三公”經(jīng)費合計2.83萬元，包括公務接待費2.83萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年我單位專項支出53萬元實施融媒體中心建設設備維護、39.3萬元用于中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程。

2、專項資金實際使用情況分析

我臺成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報臺長審批，重大基本建設項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設實行合同制和竣工驗收制。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質(zhì)量關，完工后組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規(guī)稅務發(fā)票報帳。機關各項建設和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標和政府集中采購的相關規(guī)定。

3、專項資金管理情況分析

我臺專項資金按實際情況實行了專款專用，全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2021年，我臺黨組認真履行職責，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團結一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（二）專項管理情況分析

一是強化自身管理，確保安全播出。今年來，我們加強安全播出人員的教育培訓，組織廣播電視和網(wǎng)絡視聽安全法律法規(guī)及有關文件精神的學習，切實增強干部職工的政治敏銳感和工作責任感。進一步建立健全各項管理規(guī)章，修訂完善《宣傳導向管理制度》《三級審查制度》《直播管理制度》《重播重審制度》和《緊急重大事項報告制度》等制度。并在2月4日、4月2日、4月30日、9月28日開展了安全播出自查自糾工作，特別是在建黨100周年特護期內(nèi)，每天由一名班子成員帶隊加強值班值守，確保安全播出零事故。

二是推進戶戶通和村村響工程，落實民生實事工程。我縣“戶戶通”工程建設在省、市的統(tǒng)一部署下，按照把各項工作做實、做好，確保“戶戶通”“長期通”的要求，我中心僅用一個月左右的時間完成2025戶的錄入、2006戶的開通。同時，對全縣各級廣播平臺、163個村級廣播室、6324只高音喇叭進行了規(guī)范管理，按照播出安全要求，實行專地存放、專人管理、專人播出，并加強維護與監(jiān)督，圓滿完成了既定的民生實事工程，并在疫情防控、防汛救災等重要時間段發(fā)揮了重要作用。

三是進行基礎改造，保障信號安全。岳陽縣鷹咀山發(fā)射臺站擔負著全縣節(jié)目傳輸發(fā)射的重要任務，因其地理位置偏僻、建設年代久遠、安全防范基礎力量薄弱，與新形勢下廣播電視安全環(huán)境和安全技術標準的要求存在差距。目前已爭取項目兩百余萬元，新建了圍墻、門頭，對停車場硬化及站房改造，對路面進行了拓寬、彎道裁直、外坡護砌等建設。

四是提高服務水平，提升節(jié)目覆蓋率。我中心通過制定網(wǎng)絡傳播應急措施，提升新聞制作及有線、無線安裝水平，提升客戶服務質(zhì)量，贏得了全縣人民群眾的肯定與支持。同時，積極推動《中共岳陽縣委辦公室、岳陽縣人民政府辦公室關于切實提高市、縣電視節(jié)目覆蓋率的通知》〔2019〕26號文件的落實，為我縣節(jié)目覆蓋打下了堅實基礎。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經(jīng)濟性分析

（1）三公經(jīng)費控制率。2021年我臺三公經(jīng)費預算5萬元，本年三公經(jīng)費2.83萬元，其中公務接待開支2.83萬元、因公出國出境費0元，會議費0萬元，三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）公務刷卡率。2021年我臺積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結算范圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為60%。

（3）固定資產(chǎn)利用率。我臺加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、有效性分析

2021年財政預算資金1111.58萬元，全年整體支出合計1306.02萬元，嚴格按預算執(zhí)行，合理有效使用資金。

3、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。

（2）經(jīng)濟效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊。

（3）社會公眾或服務對象滿意度。2021年，我臺在縣委、縣政府正確領導下，全臺干部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們?nèi)�力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

（1）對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。

（2）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

（3）在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

六、改進措施和有關建議

加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

岳陽縣廣播電視臺

2022年5月12日