目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工162人，其中在職人101人，退休人員51人，三性用工人員10人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
1、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元，增加0.56%；其中：一般公共預(yù)算撥款1204.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元，增加0.56%。
收入增加原因：工資和津貼政策性增加。
（2）支出預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元，增加0.56%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.70萬(wàn)元，增加1.12%；公用經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元與上年預(yù)算持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬(wàn)元與上年預(yù)算持平；項(xiàng)目支出186.86萬(wàn)元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（3）2019年一般公共預(yù)算撥款支出1204.40萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.70萬(wàn)元，增加1.12%；公用經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元與上年預(yù)算持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬(wàn)元與上年預(yù)算持平；項(xiàng)目支出186萬(wàn)元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1017.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為186.86萬(wàn)元，其中：設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬(wàn)元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元，與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)6.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元，水電費(fèi)5.625萬(wàn)元，差旅費(fèi)9萬(wàn)元等。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，接待費(fèi)用降低了2萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：本單位2019年政府采購(gòu)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元。其中：貨物類26.9 萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1600.00萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。我單位現(xiàn)有辦公用房400平方米，價(jià)值15.77萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房600平方米，34.54萬(wàn)元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：2019年整體支出共計(jì)1204.4萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出1017.54萬(wàn)元，括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出186.86萬(wàn)元，主要包括設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬(wàn)元。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
